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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 887,50 | R$ 0,00 | R$ 887,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 887,50 |
Empenho nº 01090010Liquidado
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E SACOS DE LIXO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 887,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 887,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 887,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 7.620,00 | R$ 0,00 | R$ 7.620,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.620,00 |
Empenho nº 01090009Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 7.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.620,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.553,50 | R$ 0,00 | R$ 1.553,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.553,50 |
Empenho nº 01090008Liquidado
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.553,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.553,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.553,50
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.375,66 | R$ 0,00 | R$ 3.375,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.375,66 |
Empenho nº 01090007Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 3.375,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.375,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.375,66
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.046,40 | R$ 0,00 | R$ 1.046,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.046,40 |
Empenho nº 01090006Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.046,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.046,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.046,40
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 6.299,46 | R$ 0,00 | R$ 6.299,46 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.299,46 |
Empenho nº 01090005Liquidado
AQUISIÇÃO DE PASTAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 6.299,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.299,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.299,46
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 6.950,00 | R$ 0,00 | R$ 6.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.950,00 |
Empenho nº 01090004Liquidado
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, FIOS CIRURGICOS, AGULHAS E OUTROS MATERIAIS CIRÚRGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 6.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.950,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | 56.298.934 JOSE ALYSSON EVARISTO DE SOUSA TORRES | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | Não se aplica | R$ 990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090003Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: SBR-9J71, SBR-9B57 E SBR-8E47, LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MÚNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDL-03.100326-SEDUC.
EmpenhadoR$ 990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 990,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2026 | GERAL CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | Não se aplica | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090002Pago
Serviços Médicos Prestados ao Município de Ararendá-Ce, com a realização de Procedimentos Cirurgicos: CESARIANA, HEMORROIDECTOMIA, HERNIA INGUINAL, HERNIA UMBILICAL, COLOCISTECTOMIA, LAQUEADURA, HISTERECTOMIA E POSTECTOMIA, destinadas aos pacientes ecaminhados pelo Município de Ararendá-Ce, conforme relação em anexo, tendo em vista a falta de condições para a realização das mesmas, junto as unidades de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE-01.040324SMS. C
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 18.890,60 | R$ 0,00 | R$ 18.890,60 | Não se aplica | R$ 18.890,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 18.890,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.890,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.890,60
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 291 a 300 de 1100 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 37 | R$ 2.492.352,28 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 20 | R$ 536.831,53 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 91 | R$ 477.265,61 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.