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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 293.379,65 | R$ 0,00 | R$ 302.199,65 | Não se aplica | R$ 8.820,00 | R$ 284.559,65 |
Empenho nº 688625Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU. (ATRAVES DO RECURSO FUNDEB VAAT DO ENSINO FUNDAMENTAL).
EmpenhadoR$ 293.379,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 302.199,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.820,00
A pagarR$ 284.559,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 262.616,55 | R$ 0,00 | R$ 264.348,83 | Não se aplica | R$ 1.732,28 | R$ 260.884,27 |
Empenho nº 688525Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as unidades da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU. (ATRAVES DO RECURSO FUNDEB VAAT DO ENSINO INFANTIL).
EmpenhadoR$ 262.616,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 264.348,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.732,28
A pagarR$ 260.884,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 14.726,00 | R$ 0,00 | R$ 1.212,85 | Não se aplica | R$ 1.212,85 | R$ 13.513,15 |
Empenho nº 688425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 14.726,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.212,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.212,85
A pagarR$ 13.513,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 7.148,50 | R$ 0,00 | R$ 7.215,18 | Não se aplica | R$ 66,68 | R$ 7.081,82 |
Empenho nº 688325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 7.148,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.215,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66,68
A pagarR$ 7.081,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 24.591,60 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 24.531,60 |
Empenho nº 686425Pago
Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Novembro do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 24.591,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 24.531,60
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
Empenho nº 685325Empenhado
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 130,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | R$ 16.232,50 | Não se aplica | R$ 16.232,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 682825Pago
Aquisição de Materiais Permanentes (Computadores), destinados as unidades da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.01/2025-SEDUC. (RECRUSO FUNDEB VAAT DO ENSINO INFANTIL).
EmpenhadoR$ 14.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.232,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.232,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 29.800,00 | R$ 0,00 | R$ 29.930,00 | Não se aplica | R$ 29.930,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 682725Pago
Aquisição de Materiais Permanentes (Computadores), destinados as unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.01/2025-SEDUC. (RECRUSO FUNDEB VAAT DO ENSINO FUNDAMENTAL).
EmpenhadoR$ 29.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.930,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.930,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 3.305,00 | Não se aplica | R$ 3.305,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 682625Pago
AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TIPO 2, DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 2.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.305,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.305,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/11/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 1.290,00 | R$ 0,00 | R$ 38.423,80 | Não se aplica | R$ 38.423,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 682425Pago
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 1.290,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.423,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.423,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 841 a 850 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.