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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA SAMPAIO | R$ 4.876,56 | R$ 0,00 | R$ 5.413,00 | Não se aplica | R$ 5.413,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 691925Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) daslocalidades de Saramanta, Bom Principio, Lagoa da Formiga, Ipuzinho, Croa, para a Lagoa dos Bois, nos turnos (manhã e tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Novembro de 2025. No Veiculo PEGEOUT BOXER de placas HXP-3784. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Nº04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 4.876,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.413,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.413,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | FRANCISCO MARTINS DE MOURA | R$ 3.334,40 | R$ 0,00 | R$ 6.910,00 | Não se aplica | R$ 6.910,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 691825Pago
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades de Grota, Lagoa Grande, com destino a Veremos, turno(manhã), Grota, Lagoa Grande, com destino a SEDE, no turno(tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Novembro de 2025. No veiculo M. Benz 313 CDIS printer de Placas HYQ-1164. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.334,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.910,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.910,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | CLEITON LOPES DE SOUSA | R$ 3.724,32 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 691725Pago
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades de Grota, Lagoa Grande, com destino a Veremos, turno(manhã), Grota, Lagoa Grande, com destino a SEDE, no turno(tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Novembro de 2025. No veiculo M. Benz 313 CDIS printer de Placas HYQ-1164. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.724,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | HAILTON PEREIRA DE SOUSA | R$ 5.342,40 | R$ 0,00 | R$ 3.651,00 | Não se aplica | R$ 3.651,00 | R$ 1.691,40 |
Empenho nº 691625Pago
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades Fazenda Nova, Carnaubinha, Bomfim dos Vitos, Água Branca e Extremas, no turno (manhã e tarde), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, durante o mês de Novembro de 2025. No veiculo Marcopolo/Volare de placas KEA-7628. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº:04.04-2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.342,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.651,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.651,00
A pagarR$ 1.691,40
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 8.820,00 | R$ 0,00 | R$ 1.177,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.820,00 |
Empenho nº 691425Liquidado
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 8.820,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.177,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.820,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.612,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.612,00 |
Empenho nº 691025Empenhado
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, FIOS CIRÚRGICOS, AGULHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 1.612,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.612,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | GERAL CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME | R$ 41.650,00 | R$ 0,00 | R$ 46.076,56 | Não se aplica | R$ 4.426,56 | R$ 37.223,44 |
Empenho nº 689525Pago
Serviços Médicos Prestados ao Município de Ararendá-Ce, com a realização de Procedimentos Cirurgicos: FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE, destinadas aos pacientes ecaminhados pelo Município de Ararendá-Ce, conforme relações em anexo, tendo em vista a falta de condições para a realização dos mesmas, junto as unidades de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento nº: 001-2025SMS02. Com Recurso da Proposta de Custeio MAC 63000640697202500/2025.
EmpenhadoR$ 41.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.076,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.426,56
A pagarR$ 37.223,44
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 35.121,00 | R$ 0,00 | R$ 40.560,20 | Não se aplica | R$ 5.439,20 | R$ 29.681,80 |
Empenho nº 689425Pago
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados as unidades básicas de saúde, vinculadas a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE-01.270825SMS.
EmpenhadoR$ 35.121,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.560,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.439,20
A pagarR$ 29.681,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 32.227,20 | R$ 0,00 | R$ 35.561,60 | Não se aplica | R$ 3.334,40 | R$ 28.892,80 |
Empenho nº 689025Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU. (ATRAVES DO RECURSO FUNDEB VAAT DO ENSINO FUNDAMENTAL).
EmpenhadoR$ 32.227,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.561,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.334,40
A pagarR$ 28.892,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/11/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 51.708,35 | R$ 0,00 | R$ 51.708,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.708,35 |
Empenho nº 688725Liquidado
Aquisição de Materiais de Consumo, destinados as unidades da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU. (ATRAVES DO RECURSO FUNDEB VAAT DO ENSINO INFANTIL).
EmpenhadoR$ 51.708,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.708,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.708,35
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Exibindo 831 a 840 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.