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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.302,08 | Não se aplica | R$ 1.302,08 | R$ 697,92 |
Empenho nº 91525Pago
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.302,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.302,08
A pagarR$ 697,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.312,37 | Não se aplica | R$ 1.312,37 | R$ 687,63 |
Empenho nº 91425Pago
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, VINCULADA A DIFUSÃO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.312,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.312,37
A pagarR$ 687,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91325Pago
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.575,92 | Não se aplica | R$ 2.575,92 | R$ 2.424,08 |
Empenho nº 91225Pago
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA PSFs, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.575,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.575,92
A pagarR$ 2.424,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.673,39 | Não se aplica | R$ 1.673,39 | R$ 3.326,61 |
Empenho nº 91125Pago
Fornecimento de Água Potavel, destinada aos prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.673,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.673,39
A pagarR$ 3.326,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.599,67 | Não se aplica | R$ 5.599,67 | R$ 9.400,33 |
Empenho nº 91025Pago
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AOS PRÉDIOS, VINCULADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.599,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.599,67
A pagarR$ 9.400,33
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 15.000,00 | R$ 2.261,26 | R$ 12.738,74 | Não se aplica | R$ 12.738,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90925Pago
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 2.261,26
LiquidadoR$ 12.738,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.738,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 10.000,00 | R$ 2.261,26 | R$ 12.738,74 | Não se aplica | R$ 12.738,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90925Pago
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 2.261,26
LiquidadoR$ 12.738,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.738,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 4.000,00 | R$ 2.696,15 | R$ 1.303,85 | Não se aplica | R$ 1.303,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90825Pago
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 2.696,15
LiquidadoR$ 1.303,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.303,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 20.000,00 | R$ 630,39 | R$ 24.369,61 | Não se aplica | R$ 24.369,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90725Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, do Ensino Fundamental (Fundeb 30%), deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 630,39
LiquidadoR$ 24.369,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.369,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5881 a 5890 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.