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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 25.000,00 | R$ 630,39 | R$ 24.369,61 | Não se aplica | R$ 24.369,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90725Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, do Ensino Fundamental (Fundeb 30%), deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 630,39
LiquidadoR$ 24.369,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.369,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 5.000,00 | R$ 2.281,12 | R$ 2.718,88 | Não se aplica | R$ 2.718,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90625Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, destinada aos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o Corrente Exercicio financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 2.281,12
LiquidadoR$ 2.718,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.718,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 5.000,00 | R$ 1.531,55 | R$ 3.468,45 | Não se aplica | R$ 3.468,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90525Pago
Fornecimento de energia elétrica, destinada ao Ginasio Poliesportivo vinculado ao Desporto Amador deste Município. No Corrente Exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 1.531,55
LiquidadoR$ 3.468,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.468,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 28.455,00 | Não se aplica | R$ 28.455,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90425Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, destinado as unidades de Abastecimento D água(CHAFARIZES), vinculados a Secretaria de Obras, deste município. Durante o exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.455,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.455,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 28.455,00 | R$ 0,00 | R$ 28.455,00 | Não se aplica | R$ 28.455,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90425Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, destinado as unidades de Abastecimento D água(CHAFARIZES), vinculados a Secretaria de Obras, deste município. Durante o exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 28.455,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.455,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.455,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 6.000,00 | R$ 1.526,73 | R$ 4.473,27 | Não se aplica | R$ 4.473,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90325Pago
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 1.526,73
LiquidadoR$ 4.473,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.473,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 45.501,00 | R$ 0,00 | R$ 45.501,00 | Não se aplica | R$ 19.961,00 | R$ 25.540,00 |
Empenho nº 161725Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola (anexo) Saturnino Abreu Memoria na localidade de Assentamento Itauru deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 45.501,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.501,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.961,00
A pagarR$ 25.540,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 39.393,00 | R$ 0,00 | R$ 39.393,00 | Não se aplica | R$ 20.460,00 | R$ 18.933,00 |
Empenho nº 161625Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 39.393,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.393,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.460,00
A pagarR$ 18.933,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 42.646,00 | R$ 0,00 | R$ 42.646,00 | Não se aplica | R$ 24.147,00 | R$ 18.499,00 |
Empenho nº 161525Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 42.646,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.646,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.147,00
A pagarR$ 18.499,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 45.373,50 | R$ 0,00 | R$ 45.373,50 | Não se aplica | R$ 26.203,50 | R$ 19.170,00 |
Empenho nº 161425Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encantado sede deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 45.373,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.373,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.203,50
A pagarR$ 19.170,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5891 a 5900 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.