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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2025 | OI S.A. - | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.051,26 | Não se aplica | R$ 2.051,26 | R$ 1.948,74 |
Empenho nº 92325Pago
Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Educacionais, junto a Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.051,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.051,26
A pagarR$ 1.948,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | OI S.A. - | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.220,45 | Não se aplica | R$ 3.220,45 | R$ 1.779,55 |
Empenho nº 92225Pago
Tarifas telefônicas, de Aparelhos lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Saúde deste município, no corrente exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.220,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.220,45
A pagarR$ 1.779,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | OI S.A. - | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.740,30 | Não se aplica | R$ 2.740,30 | R$ 4.259,70 |
Empenho nº 92125Pago
Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças deste município, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.740,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.740,30
A pagarR$ 4.259,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.580,80 | Não se aplica | R$ 9.580,80 | R$ 419,20 |
Empenho nº 92025Pago
Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades das praças José Eduardo Severiano, no Distrito de Lagoa de Santo Antônio deste Município. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.580,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.580,80
A pagarR$ 419,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ 6.000,00 | R$ 5.382,81 | R$ 617,19 | Não se aplica | R$ 617,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91925Pago
Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto aos Ginásios: Ginásio Poliesportivo sito a Rua Angelo Gonçalves no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, Ginásio Poliesportivo sito a Localidade de Assentamento Itauru/Zona Rural e Ginásio Poliesportivo sito a Localidade Assentamento Vitória de deste Município. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 5.382,81
LiquidadoR$ 617,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 617,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.806,55 | Não se aplica | R$ 1.806,55 | R$ 3.193,45 |
Empenho nº 91825Pago
Tarifas de Fornecimento de Água Potável, Junto ao Posto de Saúde do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, Zona Rural deste Município. Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.806,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.806,55
A pagarR$ 3.193,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.806,55 | Não se aplica | R$ 1.806,55 | R$ 8.193,45 |
Empenho nº 91825Pago
Tarifas de Fornecimento de Água potável, junto as Creches-CEI e Unidades Educacionais Infantil: Creche Arco-íris no Distrito de Lagoa de Santo Antônio, E.E. Fundamental 03 de Dezembro, na localidade de Assentamento Vitória, e E.E. Fundamental Saturnino Abreu Memória, na localidade de Itauru, situadas na Zona Rural vinculada à Secretaria de Educação deste Município. Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.806,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.806,55
A pagarR$ 8.193,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 450,35 | Não se aplica | R$ 450,35 | R$ 449,65 |
Empenho nº 91725Pago
Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades dos Correios, Raimundo Angelo 127, Distrito de Lagoa de Santo Antônio deste Município. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,35
A pagarR$ 449,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 450,35 | Não se aplica | R$ 450,35 | R$ 349,65 |
Empenho nº 91725Pago
Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades dos Correios, Raimundo Angelo 127, Distrito de Lagoa de Santo Antônio deste Município. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,35
A pagarR$ 349,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 976,58 | Não se aplica | R$ 976,58 | R$ 1.023,42 |
Empenho nº 91625Pago
Fornecimento de Água Potável, destinada aos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce, durante o corrente exercicio financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 976,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 976,58
A pagarR$ 1.023,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5871 a 5880 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.