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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | F A LIMA GLP | R$ 4.857,30 | R$ 0,00 | R$ 4.857,30 | Não se aplica | R$ 4.857,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94825Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 4.857,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.857,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.857,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA | R$ 7.597,44 | R$ 0,00 | R$ 7.597,44 | Não se aplica | R$ 7.597,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94225Pago
ARRENDAMENTO DO APLICATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 7.597,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.597,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.597,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA | R$ 7.597,44 | R$ 0,00 | R$ 7.597,44 | Não se aplica | R$ 7.597,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94125Pago
LOCAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 7.597,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.597,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.597,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA - EPP | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93725Pago
Exame de ressonância magnética do joelho na paciente Teresa Gomes da Silva Vieira, tendo em vista a falta de condições para a realização do mesmo, vinculado as unidades de Saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | UNDIME/CE- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | R$ 1.828,00 | R$ 0,00 | R$ 1.828,00 | Não se aplica | R$ 1.828,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93425Pago
Anuidade de filiação entre o Município de Ararendá e a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação do Ceará - UNDIME/CE, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Referente ao exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.828,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.828,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.828,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 122,06 | Não se aplica | R$ 122,06 | R$ 127,94 |
Empenho nº 92825Pago
Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades das Secretarias vinculadas ao Fundo Geral deste Município, durante o exercicio financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 122,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 122,06
A pagarR$ 127,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 25.000,00 | R$ 43,41 | R$ 24.956,59 | Não se aplica | R$ 24.956,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92725Pago
Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades das Secretarias vinculadas ao Fundo Geral deste Município, durante o primeiro trimestre do exercicio financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 43,41
LiquidadoR$ 24.956,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.956,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | OI S.A. - | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.079,68 | Não se aplica | R$ 1.079,68 | R$ 920,32 |
Empenho nº 92625Pago
Pagamento de tarifas telefônicas do aparelho, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.079,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.079,68
A pagarR$ 920,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | OI S.A. - | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 92525Empenhado
Pagamento de tarifas telefônicas de Aparelhos, lotados nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2025 | OI S.A. - | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.057,48 | Não se aplica | R$ 1.057,48 | R$ 942,52 |
Empenho nº 92425Pago
Pagamento de tarifas telefônicas, de Aparelhos, lotado nas unidades do Conselho tutelar, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.057,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.057,48
A pagarR$ 942,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5861 a 5870 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.