Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/01/2025 | SEC. DA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL | R$ 14.824,07 | R$ 0,00 | R$ 14.824,07 | Não se aplica | R$ 14.824,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109025Pago
devolução de saldo financeiro da Lei Complementar n°195, de 8 de julho de 2022, lei Paulo Gustavo.
EmpenhadoR$ 14.824,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.824,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.824,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/01/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 968,75 | R$ 0,00 | R$ 968,75 | Não se aplica | R$ 968,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100125Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 968,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/01/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 906,25 | R$ 0,00 | R$ 906,25 | Não se aplica | R$ 906,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99925Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 906,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 906,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 906,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/01/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 931,25 | R$ 0,00 | R$ 931,25 | Não se aplica | R$ 931,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99825Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 931,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 931,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 931,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/01/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.817,38 | R$ 0,00 | R$ 2.817,38 | Não se aplica | R$ 2.817,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99625Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD..
EmpenhadoR$ 2.817,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.817,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.817,38
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/01/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.381,25 | R$ 0,00 | R$ 2.381,25 | Não se aplica | R$ 2.381,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99425Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.381,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.381,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.381,25
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/01/2025 | F A LIMA GLP | R$ 611,11 | R$ 0,00 | R$ 611,11 | Não se aplica | R$ 611,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99325Pago
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 611,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 611,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 611,11
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/01/2025 | CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94725Pago
Execução de Sondagem Percussiva SPT e teste de absorção de Solo, destinado a Construção de Uma CEI Tipo a Rua Projetada 02, Distrito de Lagoa de Santo Antonio, Zona Rural do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/01/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 550,84 | R$ 0,00 | R$ 550,84 | Não se aplica | R$ 550,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 115825Pago
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-01.150824-SMS.
EmpenhadoR$ 550,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 550,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 550,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/01/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 115725Pago
Aquisição de Fios Cirurgicos e Outros para insumos diversos, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.480,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5781 a 5790 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.