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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98825Pago
ART referente a elaboração de projetos, orçamentos e fiscalizações da sinalização vertical e horizontal na sede do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/01/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96425Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/01/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 9.492,78 | R$ 0,00 | R$ 9.492,78 | Não se aplica | R$ 9.492,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103825Pago
Aquisição de Material de Pintura e Tintas , destinados ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 9.492,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.492,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.492,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/01/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 9.453,71 | R$ 0,00 | R$ 9.453,71 | Não se aplica | R$ 9.453,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103625Pago
Aquisição de Materiais de Pinturas e Tintas, destinadas a reparo e manutenção das unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 9.453,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.453,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.453,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/01/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 2.236,62 | R$ 0,00 | R$ 2.236,62 | Não se aplica | R$ 2.236,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.236,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.236,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.236,62
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/01/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.005,27 | R$ 0,00 | R$ 4.005,27 | Não se aplica | R$ 4.005,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103225Pago
Aquisição de Materiais de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Aditivo de Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.005,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.005,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.005,27
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/01/2025 | MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 02087719306 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 1.485,00 | Não se aplica | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101225Pago
Aquisição de Placas de Identificação de Salas de Aula, destinadas a Creche CEI Professor Valmir Ferreira Lima, junto as Unidades da Educação Infantil do Município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa de Licitação Contrato Direto nº: 2003.03-2024SEAD.
EmpenhadoR$ 1.485,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.485,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.485,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/01/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | Não se aplica | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96525Pago
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 1.575,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.575,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.575,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/01/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 84,50 | R$ 0,00 | R$ 84,50 | Não se aplica | R$ 84,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96325Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 84,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/01/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | Não se aplica | R$ 52,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96225Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 52,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5771 a 5780 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.