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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.200,50 | R$ 0,00 | R$ 5.200,50 | Não se aplica | R$ 5.200,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136525Pago
Aquisição de Filtros e Mangueiras, para a manutenção de dessalinizadores da Rede de Abastecimento de Água, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 5.200,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.200,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.200,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.357,40 | R$ 0,00 | R$ 3.357,40 | Não se aplica | R$ 3.357,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136425Pago
Aquisição de Material Hidrosanitário, destinados a Manutenção e Reparo dos Prédios Publicos Minicipais, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.357,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.357,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.357,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.463,10 | R$ 0,00 | R$ 3.463,10 | Não se aplica | R$ 3.463,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136325Pago
Aquisição de Material Hidrosanitário, destinado a rede de abastecimento de água e manutenção dos banheiros das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 3.463,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.463,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.463,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 729,40 | R$ 0,00 | R$ 729,40 | Não se aplica | R$ 729,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136125Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinado a manutenção da rede elétrica das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 729,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 729,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 729,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 367,88 | R$ 0,00 | R$ 367,88 | Não se aplica | R$ 367,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135925Pago
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 367,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 367,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 367,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132625Pago
Aquisição de Ferros Diversos, destinados a reparo e manutenção de Grades e Portões dos Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.471,50 | R$ 0,00 | R$ 1.471,50 | Não se aplica | R$ 1.471,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130525Pago
Aquisição de Janelas Vitrô Basculantes e outro materiais, destinados a manutenção das Unidades dos PSF s, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.471,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.471,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.471,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.706,00 | R$ 0,00 | R$ 1.706,00 | Não se aplica | R$ 1.706,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130325Pago
Aquisição de Pias, destinadas a manutenção das Unidades dos PSF s, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.706,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.706,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.706,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 9.985,75 | R$ 0,00 | R$ 9.985,75 | Não se aplica | R$ 9.985,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130225Pago
Aquisição de Material Hidraulico, destinado a Rede de Abastecimento de Água, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 9.985,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.985,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.985,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/01/2025 | F A LIMA GLP | R$ 472,31 | R$ 0,00 | R$ 472,31 | Não se aplica | R$ 472,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128225Pago
aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 472,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 472,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 472,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5671 a 5680 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.