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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/01/2025 | F A LIMA GLP | R$ 1.253,70 | R$ 0,00 | R$ 1.253,70 | Não se aplica | R$ 1.253,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128025Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.253,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.253,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.253,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/01/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 279,50 | R$ 0,00 | R$ 279,50 | Não se aplica | R$ 279,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118625Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 279,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 279,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 279,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/01/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 12.020,40 | R$ 2.020,40 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117925Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo L-200 de placas PNO-3425, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 12.020,40
AnuladoR$ 2.020,40
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/01/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.578,61 | R$ 578,61 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117225Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de Placas RIK-4A80, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.578,61
AnuladoR$ 578,61
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/01/2025 | ABC DISTRIBUIDORA S/A | R$ 1.571,54 | R$ 0,00 | R$ 1.571,54 | Não se aplica | R$ 1.571,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117125Pago
aquisição de cartuchos, destinados a impressora Plotter de marca Epson SC-T3170, do setor de convênios e Projetos da Prefeitura Municipal de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.571,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.571,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.571,54
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/01/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.022,37 | R$ 0,00 | R$ 4.022,37 | Não se aplica | R$ 4.022,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114925Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIALÉRGICOS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 4.022,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.022,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.022,37
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/01/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.600,26 | R$ 0,00 | R$ 1.600,26 | Não se aplica | R$ 1.600,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113625Pago
Aquisição de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e coagulação para insumos diversos, destinados ao hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 1.600,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,26
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/01/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 415,00 | R$ 45,00 | R$ 370,00 | Não se aplica | R$ 370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111325Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao conserto e manutenção do Veiculo L-200 de placas PNO-3425, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 415,00
AnuladoR$ 45,00
LiquidadoR$ 370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 370,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/01/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 325,00 | R$ 37,00 | R$ 288,00 | Não se aplica | R$ 288,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111025Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS HUI-6259, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 325,00
AnuladoR$ 37,00
LiquidadoR$ 288,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 288,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/01/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 133,00 | R$ 13,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110925Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS JNW-5E18, Lotado na Iluminação Pública, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 133,00
AnuladoR$ 13,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5681 a 5690 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.