Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 742,00 | R$ 0,00 | R$ 742,00 | Não se aplica | R$ 742,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121925Pago
Publicação de Aviso de Licitação. Pregão Eletronico nº PE-01.290125-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 742,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 742,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 742,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/01/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 5.008,50 | R$ 658,50 | R$ 4.350,00 | Não se aplica | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117725Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Van Ducato de Placas PMI-1552, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 5.008,50
AnuladoR$ 658,50
LiquidadoR$ 4.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/01/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 4.016,59 | R$ 616,59 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114425Pago
Aquisição de Peças, destinados ao veiculo Amarok de placas OSU-7522, lotado nas unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 4.016,59
AnuladoR$ 616,59
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/01/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 2.922,00 | R$ 0,00 | R$ 2.922,00 | Não se aplica | R$ 2.922,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114325Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-CE. Conforme Dispensa de Licitação N°0907.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 2.922,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.922,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.922,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/01/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 | R$ 5.120,00 | Não se aplica | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114225Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a JORNADA PEDAGOGICA 2025, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE. Conforme Dispensa de Licitação N°0907.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 5.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/01/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 1.048,00 | R$ 0,00 | R$ 1.048,00 | Não se aplica | R$ 1.048,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114025Pago
aquisição de genêros alimenticios destinados ao evento PAIF SEDE RODA DE CONVERSA JANEIRO BRANCO, vinculado a Secretaria de Ação Social do Município de Ararendá-CE. Comforme Dispensa de Licitação N°0907.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 1.048,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.048,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.048,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/01/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | Não se aplica | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113825Pago
AQUISIÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0907.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 4.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137625Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a reparo e manutenção dos PSF s, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 12.577,09 | R$ 0,00 | R$ 12.577,09 | Não se aplica | R$ 12.577,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 12.577,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.577,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.577,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 154,40 | R$ 0,00 | R$ 154,40 | Não se aplica | R$ 154,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136825Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos..
EmpenhadoR$ 154,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 154,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 154,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5661 a 5670 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.