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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 6.470,00 | R$ 388,20 | R$ 6.081,80 | Não se aplica | R$ 6.081,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138225Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W130, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 6.470,00
AnuladoR$ 388,20
LiquidadoR$ 6.081,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.081,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | AUREA CONFECÇÕS LTDA | R$ 1.123,20 | R$ 0,00 | R$ 1.123,20 | Não se aplica | R$ 1.123,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137925Pago
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLA, JUNTOA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: PE01.200624SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 1.123,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.123,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.123,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 906,00 | R$ 0,00 | R$ 906,00 | Não se aplica | R$ 906,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136225Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DOS POCOS PROFUNDOS DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 906,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 906,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 906,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 12.500,00 | R$ 2.289,96 | R$ 10.210,04 | Não se aplica | R$ 10.210,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136025Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, destinada aos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o Corrente Exercicio financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 12.500,00
AnuladoR$ 2.289,96
LiquidadoR$ 10.210,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.210,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 75.000,00 | R$ 2.523,03 | R$ 72.476,97 | Não se aplica | R$ 72.476,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135825Pago
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025
EmpenhadoR$ 75.000,00
AnuladoR$ 2.523,03
LiquidadoR$ 72.476,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72.476,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 819,00 | R$ 0,00 | R$ 819,00 | Não se aplica | R$ 819,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135725Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 819,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 819,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 819,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 20.000,00 | R$ 2.755,69 | R$ 17.244,31 | Não se aplica | R$ 17.244,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135525Pago
Fornecimento de energia elétrica, destinada ao Ginasio Poliesportivo vinculado ao Desporto Amador deste Município. No Corrente Exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 2.755,69
LiquidadoR$ 17.244,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.244,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135425Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135325Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, do Ensino Fundamental (Fundeb 30%), deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 7.213,80 | R$ 0,00 | R$ 7.213,80 | Não se aplica | R$ 7.213,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135225Pago
Aquisição de Material de Construção, destinados ao reparo e manutenção dos Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº:PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 7.213,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.213,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.213,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5631 a 5640 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.