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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 25.000,00 | R$ 1.894,25 | R$ 23.105,75 | Não se aplica | R$ 23.105,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135125Pago
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 1.894,25
LiquidadoR$ 23.105,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.105,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 7.000,00 | R$ 164,55 | R$ 6.835,45 | Não se aplica | R$ 6.835,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134725Pago
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 164,55
LiquidadoR$ 6.835,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.835,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.866,25 | R$ 0,00 | R$ 8.866,25 | Não se aplica | R$ 8.866,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130925Pago
EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL VISION HPLUS, NO ÂMBITO NACIONAL, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE FEVEREIRO DE 2025. DESTINOS FORTALEZA/CE x BRASÍLIA/DF x FORTALEZA/CE.
EmpenhadoR$ 8.866,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.866,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.866,25
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 4.837,30 | R$ 290,24 | R$ 4.547,06 | Não se aplica | R$ 4.547,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129825Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 4.837,30
AnuladoR$ 290,24
LiquidadoR$ 4.547,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.547,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 11.272,88 | R$ 676,40 | R$ 10.596,48 | Não se aplica | R$ 10.596,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129725Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS OSK-4A77, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 11.272,88
AnuladoR$ 676,40
LiquidadoR$ 10.596,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.596,48
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 12.002,76 | R$ 720,17 | R$ 11.282,59 | Não se aplica | R$ 11.282,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129625Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL) 120K, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 12.002,76
AnuladoR$ 720,17
LiquidadoR$ 11.282,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.282,59
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 3.606,99 | R$ 432,84 | R$ 3.174,15 | Não se aplica | R$ 3.174,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129525Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Van Ducato de Placas PMV-6G51, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.606,99
AnuladoR$ 432,84
LiquidadoR$ 3.174,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.174,15
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.237,74 | R$ 0,00 | R$ 1.237,74 | Não se aplica | R$ 1.237,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.237,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.237,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.237,74
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -806,20 | R$ 806,20 | R$ 4.250,00 | Não se aplica | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117425Pago
Anulação para regularização de dotação orçamentária.
EmpenhadoR$ -806,20
AnuladoR$ 806,20
LiquidadoR$ 4.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.250,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 116925Pago
ART referente a projeto, orçamento e fiscalização de 1.799,73 m² de pavimentação em pedra tosca, 565,66m de meio fio de concreto e sarjeta de concreto em diversas localidades do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5641 a 5650 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.