Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176325Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.406,00 | R$ 0,00 | R$ 1.406,00 | Não se aplica | R$ 1.406,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176225Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.406,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.406,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.406,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.129,67 | R$ 0,00 | R$ 6.129,67 | Não se aplica | R$ 6.129,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176125Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.129,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.129,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.129,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 14.678,40 | R$ 0,00 | R$ 14.678,40 | Não se aplica | R$ 14.678,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176025Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO E ADIC. INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 14.678,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.678,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.678,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 20.406,00 | R$ 0,00 | R$ 20.406,00 | Não se aplica | R$ 20.406,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175925Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 20.406,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.406,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.406,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175725Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 24.961,33 | R$ 0,00 | R$ 24.961,33 | Não se aplica | R$ 24.961,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175625Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, TRABALHO RELEVANTE, FG 03, FG 04, ADIC. NOTURNO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 24.961,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.961,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.961,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 40.832,52 | R$ 0,00 | R$ 40.832,52 | Não se aplica | R$ 40.832,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175525Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 40.832,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.832,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.832,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.244,04 | R$ 0,00 | R$ 4.244,04 | Não se aplica | R$ 4.244,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175425Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal PENSIONISTA, vinculados a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 4.244,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.244,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.244,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.963,00 | R$ 0,00 | R$ 3.963,00 | Não se aplica | R$ 3.963,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175225Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 3.963,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.963,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.963,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5501 a 5510 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.