Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177425Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 9.990,00 | R$ 0,00 | R$ 9.990,00 | Não se aplica | R$ 9.990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177325Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados no Setor da PROCURADORIA GERAL, vinculados as unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 9.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.990,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 24.591,60 | R$ 0,00 | R$ 24.591,60 | Não se aplica | R$ 745,20 | R$ 23.846,40 |
Empenho nº 177225Pago
Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Fevereiro do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 24.591,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.591,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 745,20
A pagarR$ 23.846,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177125Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 708,40 | R$ 0,00 | R$ 708,40 | Não se aplica | R$ 708,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177025Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 708,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 708,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 708,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.740,17 | R$ 0,00 | R$ 4.740,17 | Não se aplica | R$ 4.740,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176925Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, HORAS EXTRAS 50%, ADICIO. INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de Fevereiro exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 4.740,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.740,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.740,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.887,00 | R$ 0,00 | R$ 6.887,00 | Não se aplica | R$ 6.887,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176825Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.887,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.887,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.887,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176725Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 703,00 | R$ 0,00 | R$ 703,00 | Não se aplica | R$ 703,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176625Pago
Folha de vencimentos(GRAT. REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 703,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 703,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 703,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.851,00 | R$ 0,00 | R$ 3.851,00 | Não se aplica | R$ 3.851,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176525Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 3.851,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.851,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.851,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5491 a 5500 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.