Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 48.011,84 | R$ 0,00 | R$ 48.011,84 | Não se aplica | R$ 48.011,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196125Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal/ profissionais lotados nas unidades do Ensino Infantil(FUNDEB 70%), deste município. Durante o exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 48.011,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.011,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.011,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 587,30 | R$ 0,00 | R$ 587,30 | Não se aplica | R$ 587,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195925Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos, do pessoal/profissionais do Ensino Fundamental, lotado nas unidades do FUNDEB 70%-2, deste município. Durante o corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 587,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 587,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 587,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 56,42 | R$ 0,00 | R$ 56,42 | Não se aplica | R$ 56,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195825Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos, do pessoal/profissionais do Ensino Fundamental, lotado nas unidades do FUNDEB 70%, deste município. Durante o corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 56,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 2.031,84 | R$ 0,00 | R$ 2.031,84 | Não se aplica | R$ 2.031,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195725Pago
GPS do INSS do Transporte Escolar (FRETE AUTÔNOMOS/ ENSINO FUNDAMENTAL), durante o exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 2.031,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.031,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.031,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 703,00 | R$ 0,00 | R$ 703,00 | Não se aplica | R$ 703,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194725Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 703,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 703,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 703,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 760,67 | R$ 0,00 | R$ 760,67 | Não se aplica | R$ 760,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194625Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal ADM E FINANÇAS, vinculados a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 760,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 760,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 760,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 703,00 | R$ 0,00 | R$ 703,00 | Não se aplica | R$ 703,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194525Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO,) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de Janeiro exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 703,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 703,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 703,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 760,67 | R$ 0,00 | R$ 760,67 | Não se aplica | R$ 760,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194425Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 760,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 760,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 760,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 703,00 | R$ 0,00 | R$ 703,00 | Não se aplica | R$ 703,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194225Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 703,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 703,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 703,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 760,67 | R$ 0,00 | R$ 760,67 | Não se aplica | R$ 760,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194125Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 760,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 760,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 760,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5441 a 5450 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.