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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 127.856,00 | R$ 0,00 | R$ 127.856,00 | Não se aplica | R$ 127.856,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206725Pago
790 horas de serviço prestados com Tratores acoplados de grades de arrasto, destinados a Aração das Terras de Pequenos Agricultores, cadastrados no Programa Aração de Terra para Todos, vinculados a Secretaria de Agricultura, do Municipio de Ararendá - Ceará, conforme Licitação Pregão Eletronico nº 01.231123-SEAG e Aditivos.
EmpenhadoR$ 127.856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 127.856,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.856,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 4.942,95 | R$ 0,00 | R$ 4.942,95 | Não se aplica | R$ 4.942,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199125Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 4.942,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.942,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.942,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 2.866,20 | R$ 0,00 | R$ 2.866,20 | Não se aplica | R$ 2.866,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198725Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 2.866,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.866,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.866,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 10.962,97 | R$ 0,00 | R$ 10.962,97 | Não se aplica | R$ 10.962,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198525Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades da Secretaria de Saúde, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 10.962,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.962,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.962,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 24.361,31 | R$ 0,00 | R$ 24.361,31 | Não se aplica | R$ 24.361,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198325Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Saúde da Família - PSF, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 24.361,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.361,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.361,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 2.184,24 | R$ 0,00 | R$ 2.184,24 | Não se aplica | R$ 2.184,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198025Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), deste município. Durante o exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 2.184,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.184,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.184,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 6.143,80 | R$ 0,00 | R$ 6.143,80 | Não se aplica | R$ 6.143,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197925Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades de Vigilância em Saúde/ Endemias, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.143,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.143,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.143,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 23.357,37 | Não se aplica | R$ 23.357,37 | R$ 6.642,63 |
Empenho nº 197125Pago
suplementação do empenho N°02010237 referente a GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.357,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.357,37
A pagarR$ 6.642,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 15.000,00 | R$ 2.471,77 | R$ 12.528,23 | Não se aplica | R$ 12.528,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196625Pago
suplementação do empenho N°02010249, referente a GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito, deste município no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 2.471,77
LiquidadoR$ 12.528,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.528,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 196.857,00 | R$ 0,00 | R$ 196.857,00 | Não se aplica | R$ 196.857,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196325Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos, do pessoal/profissionais do Ensino Fundamental, lotado nas unidades do FUNDEB 70%, deste município. Durante o corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 196.857,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 196.857,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 196.857,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5431 a 5440 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.