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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.445,00 | R$ 165,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182425Pago
Aquisição de Peças, destinados ao veiculo FORD KA de Placa POM-3C54, lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce, conforme Licitação Pregão Eletronico PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.445,00
AnuladoR$ 165,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 5.763,00 | R$ 663,00 | R$ 5.100,00 | Não se aplica | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182125Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Mocro-Ônibus Volare de placas SBR-0C47, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.763,00
AnuladoR$ 663,00
LiquidadoR$ 5.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 383,00 | R$ 48,00 | R$ 335,00 | Não se aplica | R$ 335,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-3292, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 383,00
AnuladoR$ 48,00
LiquidadoR$ 335,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 335,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.200,40 | R$ 140,40 | R$ 1.060,00 | Não se aplica | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181625Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Mocro-Ônibus Volare de placas SBR-8E47, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.200,40
AnuladoR$ 140,40
LiquidadoR$ 1.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.060,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/03/2025 | MARIA DARA MATOS DO NASCIMENTO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265625Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 11 e 12 de Março de 2025, a fim de participar da FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRESCER APRENDENDO, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 07.03.002/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/03/2025 | SILVIA MARIA LIMA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265525Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 11 e 12 de Março de 2025, a fim de participar da FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRESCER APRENDENDO, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 07.03.001/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/03/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 24.591,60 | R$ 0,00 | R$ 24.591,60 | Não se aplica | R$ 745,20 | R$ 23.846,40 |
Empenho nº 244125Pago
Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Março do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 24.591,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.591,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 745,20
A pagarR$ 23.846,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/03/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 57,15 | R$ 0,00 | R$ 57,15 | Não se aplica | R$ 57,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191725Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 57,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/03/2025 | F A LIMA GLP | R$ 321,00 | R$ 0,00 | R$ 321,00 | Não se aplica | R$ 321,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188625Pago
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 321,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 321,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 321,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/03/2025 | F A LIMA GLP | R$ 333,85 | R$ 0,00 | R$ 333,85 | Não se aplica | R$ 333,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188325Pago
aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 333,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 333,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 333,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4921 a 4930 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.