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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 19.776,35 | R$ 0,00 | R$ 19.776,35 | Não se aplica | R$ 19.776,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201725Pago
Aquisição de Material Hidraulico, destinado a rede de abastecimento de água, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 19.776,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.776,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.776,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | Não se aplica | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200625Pago
Aquisição de cola branca, destinado ao reparo e manutenção das calçadas dos Prédios Públicos Municipais, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2025 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS GOMES | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200125Pago
serviços prestados no conserto e manutenção da parte elétrica e instalação de cameras dos ÔNIBUS de placas (PNL-0567, OCQ-2I22, OCQ-4142) E MICROONIBUS de placas (SAY-5E82, SBR-8E47, SAX-1F91, SBC-7A31, SAZ-9132), lotados no transporte escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/03/2025 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO ME | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | Não se aplica | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193125Pago
Aquisição de Urnas Funerárias, destinadas as unidades, vinculadas a vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2025 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE ARARENDÁ/CE | R$ 1.810,66 | R$ 0,00 | R$ 1.810,66 | Não se aplica | R$ 1.810,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184225Pago
serviços cartorarios referente a abertura de matricula e retificação de um terreno no bairro varjota, no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.810,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.810,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.810,66
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.193,00 | R$ 143,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183125Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Iveco Placas RIE-0H22, lotado no Transporte de Materiais Escolares, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.193,00
AnuladoR$ 143,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 112,00 | R$ 12,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183025Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS JNW-5E18, Lotado na Iluminação Pública, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 112,00
AnuladoR$ 12,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 355,00 | R$ 40,00 | R$ 315,00 | Não se aplica | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182925Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veículo Captur de placas RIE-7B84, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 355,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 315,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 315,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.596,00 | R$ 396,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.596,00
AnuladoR$ 396,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 280,00 | R$ 32,00 | R$ 248,00 | Não se aplica | R$ 248,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182625Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Mocro-Ônibus de placas SBC-7A31, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 280,00
AnuladoR$ 32,00
LiquidadoR$ 248,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 248,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4911 a 4920 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.