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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/03/2025 | MV ENGENHARIA QUIMICA LTDA | R$ 454,40 | R$ 0,00 | R$ 454,40 | Não se aplica | R$ 454,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 185025Pago
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA BRUTA PARA O POÇO QUE IRÁ FAZER O ABASTECIMENTO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE CABELO DO NEGRO, ZONA RURAL DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 454,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 454,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 454,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/03/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184925Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao veiculo I/M.BENZ de placa PMR-3460, lotado nas unidades vinculadas a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/03/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184825Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao veiculo FIAT/DUCATO de placa PMD-3360, lotado nas unidades vinculadas a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/03/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184625Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao veiculo FIAT/TECFORM de placa PMR-3810, lotado nas unidades do PSF do distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/03/2025 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184425Pago
arquivo MANAD da folha de pagamento referente ao periodo de 01/01/2022 até 31/12/2022.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/03/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 180,89 | R$ 0,00 | R$ 180,89 | Não se aplica | R$ 180,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184125Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao veiculo Honda/NXR 160 de placa POV-8618, lotado nas unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social deste município.
EmpenhadoR$ 180,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/03/2025 | RIVALDO DE SOUZA ALVES | R$ 3.436,00 | R$ 0,00 | R$ 3.436,00 | Não se aplica | R$ 3.436,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180725Pago
serviços prestados no conserto e manutenção da parte elétrica dos ônibus da frota veicular: PNL-0567, lotados no transporte escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 3.436,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.436,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.436,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/03/2025 | MARIA DARA MATOS DO NASCIMENTO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 42.900,00 | Não se aplica | R$ 42.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169925Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 11 e 12 de Março de 2025, a fim de participar da FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRESCER APRENDENDO, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 07.03.002/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/03/2025 | SILVIA MARIA LIMA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 169825Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 11 e 12 de Março de 2025, a fim de participar da FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRESCER APRENDENDO, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 07.03.001/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/03/2025 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA ROCHA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169625Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 10, 11, 12, 13 E 14 de Março de 2025, a fim de participar do TREINAMENTO BÁSICO DE ENTOMOLOGIA MÉDICA, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 003/2025/SMS.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4931 a 4940 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.