Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 208,00 | R$ 23,00 | R$ 185,00 | Não se aplica | R$ 185,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208625Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ambulância Doblo de placas NUX-4217, Lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 208,00
AnuladoR$ 23,00
LiquidadoR$ 185,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 185,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/03/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 3.124,28 | R$ 0,00 | R$ 3.124,28 | Não se aplica | R$ 3.124,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203425Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Van Ducato de Placas PMV-6G51, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 3.124,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.124,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.124,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | Não se aplica | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219425Pago
Serviços Mecânicos prestados no conserto e manutenção do Veículo Micro Ônibus de placas SBA-1E87, lotado no transporte escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.449,00 | R$ 169,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209725Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-5037, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.449,00
AnuladoR$ 169,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 70,00 | R$ 8,00 | R$ 62,00 | Não se aplica | R$ 62,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209025Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao Veículo Strada de placas HBY-1537, Lotado nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 8,00
LiquidadoR$ 62,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 62,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 975,00 | R$ 110,00 | R$ 865,00 | Não se aplica | R$ 865,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208925Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao Veículo Strada de placas HBY-1537, Lotado nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 975,00
AnuladoR$ 110,00
LiquidadoR$ 865,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 865,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/03/2025 | VICENTE DE PAULO CAVALCANTE MARTINS | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208325Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 21 de Março de 2025, a fim de Representar o Município de Ararendá-CE, na CARAVANA DAS JUVENTUDES, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 20.03.001/2025/SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -382,80 | R$ 382,80 | R$ 2.807,20 | Não se aplica | R$ 2.807,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3191.
EmpenhadoR$ -382,80
AnuladoR$ 382,80
LiquidadoR$ 2.807,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.807,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -248,39 | R$ 248,39 | R$ 3.891,41 | Não se aplica | R$ 3.891,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3195.
EmpenhadoR$ -248,39
AnuladoR$ 248,39
LiquidadoR$ 3.891,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.891,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/03/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 6.221,00 | R$ 0,00 | R$ 6.221,00 | Não se aplica | R$ 6.221,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215225Pago
Aquisição de Materiais de Cirurgia, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 6.221,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.221,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.221,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4751 a 4760 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.