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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/03/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.401,00 | R$ 0,00 | R$ 2.401,00 | Não se aplica | R$ 2.401,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215025Pago
AQUISIÇÃO DE PERFURO-CORTANTE, SERINGAS, SCALPE E AGULHAS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDÉ. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 2.401,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.401,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.401,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 7.814,93 | R$ 468,90 | R$ 7.346,03 | Não se aplica | R$ 7.346,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 210225Pago
Aquisição de Peçasr, destinadas a Patrol 140S, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 7.814,93
AnuladoR$ 468,90
LiquidadoR$ 7.346,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.346,03
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 8.463,51 | R$ 507,85 | R$ 7.955,66 | Não se aplica | R$ 7.955,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 210125Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, Lotado no Setor de Iluminação Pública, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 8.463,51
AnuladoR$ 507,85
LiquidadoR$ 7.955,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.955,66
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 7.079,00 | R$ 424,74 | R$ 6.654,26 | Não se aplica | R$ 6.654,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 210025Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba VW 24280 de placas PMX-2B58, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 7.079,00
AnuladoR$ 424,74
LiquidadoR$ 6.654,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.654,26
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 7.977,00 | R$ 478,62 | R$ 7.498,38 | Não se aplica | R$ 7.498,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209925Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Pipa de placas OSV-7758, Lotado nas unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 7.977,00
AnuladoR$ 478,62
LiquidadoR$ 7.498,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.498,38
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.462,00 | R$ 482,00 | R$ 2.980,00 | Não se aplica | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209425Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Gol de PLACAS OSU-6672, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.462,00
AnuladoR$ 482,00
LiquidadoR$ 2.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.980,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | Não se aplica | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206125Pago
Aquisição de Fotocelulas, destinadas a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.520,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/03/2025 | LOUISE ELLEN CARNEIRO DE OLIVEIRA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201825Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 21 de Março de 2025, a fim de Representar o Município de Ararendá-CE, na CARAVANA DAS JUVENTUDES, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 007/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/03/2025 | ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 17.520,00 | R$ 0,00 | R$ 14.600,00 | Não se aplica | R$ 14.600,00 | R$ 2.920,00 |
Empenho nº 221025Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, COM 7.720MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1203.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 17.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.600,00
A pagarR$ 2.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/03/2025 | ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | Não se aplica | R$ 11.000,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 220825Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, COM 7.720MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1203.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 13.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.000,00
A pagarR$ 2.200,00
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Exibindo 4761 a 4770 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.