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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/03/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 7.140,00 | R$ 0,00 | R$ 7.140,00 | Não se aplica | R$ 7.140,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213325Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculos Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 7.140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.140,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/03/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 3.229,99 | R$ 0,00 | R$ 3.229,99 | Não se aplica | R$ 3.229,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213225Pago
Aquisição de Pneus, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 3.229,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.229,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.229,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/03/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213125Pago
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS JNW-5E18, Lotado na Iluminação Pública, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/03/2025 | FARDANOVA UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA | R$ 913,60 | R$ 0,00 | R$ 913,60 | Não se aplica | R$ 913,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 210625Pago
aquisição de blusa e calça para fardamento destinado ao colaborador Antônio Ferreira da Silva, lotado na manutenção da rede de iluminação pública, vinculado a Secretaria de Obras do município de Ararendá.
EmpenhadoR$ 913,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 913,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 913,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.871,00 | R$ 471,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS HUI-6259, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.871,00
AnuladoR$ 471,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.150,00 | R$ 250,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209625Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL_0567, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.150,00
AnuladoR$ 250,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 525,00 | R$ 60,00 | R$ 465,00 | Não se aplica | R$ 465,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209225Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS HUI-6259, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 525,00
AnuladoR$ 60,00
LiquidadoR$ 465,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 465,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 70,00 | R$ 8,00 | R$ 62,00 | Não se aplica | R$ 62,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209125Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D20 de PLACAS HVU-4782, Lotado na Iluminação Pública, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivo.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 8,00
LiquidadoR$ 62,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 62,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 765,00 | R$ 95,00 | R$ 670,00 | Não se aplica | R$ 670,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208825Pago
Aquisição de Peças, destinados ao veiculo Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 765,00
AnuladoR$ 95,00
LiquidadoR$ 670,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 670,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.389,00 | R$ 274,00 | R$ 2.115,00 | Não se aplica | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208725Pago
Aquisição de Peças, destinadas aos veiculo Saveiro Ambulância de placas PNP-9005, lotada nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 2.389,00
AnuladoR$ 274,00
LiquidadoR$ 2.115,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.115,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4741 a 4750 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.