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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/03/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 803,28 | R$ 0,00 | R$ 803,28 | Não se aplica | R$ 803,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223625Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 803,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 803,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 803,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 2.888,20 | R$ 0,00 | R$ 2.888,20 | Não se aplica | R$ 2.888,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223125Pago
Publicação de extrato de contrato. Nº 2403.01/2025, 2403.02/2025, 2403.03/2025, 2403.04/2025, 2403.05/2025, 2406.06/2025, 2403.07/2025 e 2403.08/2025 - Processo Originário: Pregão Eletronico nº PE-01.110225-SMS. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.ce (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 2.888,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.888,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.888,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/03/2025 | F A LIMA GLP | R$ 20.677,58 | R$ 0,00 | R$ 20.677,58 | Não se aplica | R$ 20.677,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222425Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08, lotados no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararend
EmpenhadoR$ 20.677,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.677,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.677,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/03/2025 | F A LIMA GLP | R$ 1.431,79 | R$ 0,00 | R$ 1.431,79 | Não se aplica | R$ 1.431,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222325Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.431,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.431,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.431,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | F A LIMA GLP | R$ 26.051,19 | R$ 0,00 | R$ 26.051,19 | Não se aplica | R$ 26.051,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222225Pago
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA: FMI-9B09 e HOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 26.051,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.051,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.051,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | F A LIMA GLP | R$ 2.346,64 | R$ 0,00 | R$ 2.346,64 | Não se aplica | R$ 2.346,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222025Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.346,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.346,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.346,64
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 | Não se aplica | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219725Pago
Serviços mecânicos, destinados ao veiculo Ônibus de placa SBC-2F46, lotado nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.960,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/03/2025 | RIVALDO DE SOUZA ALVES | R$ 5.392,00 | R$ 0,00 | R$ 5.392,00 | Não se aplica | R$ 5.392,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 210825Pago
serviços prestados no conserto e manutenção da parte elétrica dos ônibus da frota veicular: RIK-2E80 e OCQ-3292, lotados no transporte escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 5.392,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.392,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.392,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -482,00 | R$ 482,00 | R$ 2.980,00 | Não se aplica | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°5417.
EmpenhadoR$ -482,00
AnuladoR$ 482,00
LiquidadoR$ 2.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -60,00 | R$ 60,00 | R$ 465,00 | Não se aplica | R$ 465,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°5424.
EmpenhadoR$ -60,00
AnuladoR$ 60,00
LiquidadoR$ 465,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 465,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4691 a 4700 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.