Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -8,00 | R$ 8,00 | R$ 62,00 | Não se aplica | R$ 62,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°5429.
EmpenhadoR$ -8,00
AnuladoR$ 8,00
LiquidadoR$ 62,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 62,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -8,00 | R$ 8,00 | R$ 62,00 | Não se aplica | R$ 62,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5427.
EmpenhadoR$ -8,00
AnuladoR$ 8,00
LiquidadoR$ 62,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 62,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -110,00 | R$ 110,00 | R$ 865,00 | Não se aplica | R$ 865,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5426.
EmpenhadoR$ -110,00
AnuladoR$ 110,00
LiquidadoR$ 865,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 865,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -95,00 | R$ 95,00 | R$ 670,00 | Não se aplica | R$ 670,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5422.
EmpenhadoR$ -95,00
AnuladoR$ 95,00
LiquidadoR$ 670,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 670,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -274,00 | R$ 274,00 | R$ 2.115,00 | Não se aplica | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5423.c
EmpenhadoR$ -274,00
AnuladoR$ 274,00
LiquidadoR$ 2.115,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.115,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -23,00 | R$ 23,00 | R$ 185,00 | Não se aplica | R$ 185,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5421.
EmpenhadoR$ -23,00
AnuladoR$ 23,00
LiquidadoR$ 185,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 185,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -667,95 | R$ 667,95 | R$ 4.897,50 | Não se aplica | R$ 4.897,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3177.
EmpenhadoR$ -667,95
AnuladoR$ 667,95
LiquidadoR$ 4.897,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.897,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -136,38 | R$ 136,38 | R$ 2.136,56 | Não se aplica | R$ 2.136,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3165.
EmpenhadoR$ -136,38
AnuladoR$ 136,38
LiquidadoR$ 2.136,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.136,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/03/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.184,28 | R$ 0,00 | R$ 1.184,28 | Não se aplica | R$ 1.184,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223525Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.184,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.184,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.184,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/03/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.387,47 | R$ 0,00 | R$ 1.387,47 | Não se aplica | R$ 1.387,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223325Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.387,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.387,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.387,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4701 a 4710 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.