Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -478,62 | R$ 478,62 | R$ 7.498,38 | Não se aplica | R$ 7.498,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3198.
EmpenhadoR$ -478,62
AnuladoR$ 478,62
LiquidadoR$ 7.498,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.498,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -471,00 | R$ 471,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°5420.
EmpenhadoR$ -471,00
AnuladoR$ 471,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -169,00 | R$ 169,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°5418.
EmpenhadoR$ -169,00
AnuladoR$ 169,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -250,00 | R$ 250,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°5419.
EmpenhadoR$ -250,00
AnuladoR$ 250,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | L CARREIRO NETO | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 | Não se aplica | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249325Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEP), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDU.
EmpenhadoR$ 2.070,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.070,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.070,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249225Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEC), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDU.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 420,50 | R$ 0,00 | R$ 420,50 | Não se aplica | R$ 420,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249125Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (EJA), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDU.
EmpenhadoR$ 420,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 420,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 420,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 576,60 | R$ 0,00 | R$ 576,60 | Não se aplica | R$ 576,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249025Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEP), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDU.
EmpenhadoR$ 576,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 576,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 576,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/03/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 7.002,50 | R$ 0,00 | R$ 7.002,50 | Não se aplica | R$ 7.002,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248925Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDU.
EmpenhadoR$ 7.002,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.002,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.002,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/03/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 19.229,34 | R$ 0,00 | R$ 19.229,34 | Não se aplica | R$ 19.229,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229925Pago
Repasse de Recursos Financeiros (CONTRAPARTIDA), destinado ao consorcio de Saúde da Micro Região Crateús, parcela deste Município, do mês de Março no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 19.229,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.229,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.229,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4681 a 4690 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.