Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/03/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225925Pago
Serviços mecânicos, destinados ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-3292, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/03/2025 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA - EPP | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219125Pago
exame de ressonância magnética da coluna lombar no paciente Francisco de Sousa Rodrigues, portador do RG: 300812495, tendo em vista a falta de condições para a realização do mesmo, vinculado as unidades de Saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/03/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219025Pago
ART REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO VARJOTA, MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/03/2025 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 | Não se aplica | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218425Pago
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 2.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/03/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218325Pago
ART REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE SANTANA, AURORA E COSMO, ZONA RURAL DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/03/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218225Pago
ART REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO EM TERRENO DO BAIRRO VARJOTA, NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/03/2025 | MV ENGENHARIA QUIMICA LTDA | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | Não se aplica | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218125Pago
análise físico-químico de um poço profundo na localidade de Cabelo do Negro, zona rural de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 270,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -468,90 | R$ 468,90 | R$ 7.346,03 | Não se aplica | R$ 7.346,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 210225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3200.
EmpenhadoR$ -468,90
AnuladoR$ 468,90
LiquidadoR$ 7.346,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.346,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -507,85 | R$ 507,85 | R$ 7.955,66 | Não se aplica | R$ 7.955,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 210125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3197.
EmpenhadoR$ -507,85
AnuladoR$ 507,85
LiquidadoR$ 7.955,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.955,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -424,74 | R$ 424,74 | R$ 6.654,26 | Não se aplica | R$ 6.654,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 210025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3199.
EmpenhadoR$ -424,74
AnuladoR$ 424,74
LiquidadoR$ 6.654,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.654,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4671 a 4680 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.