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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 620,00 | R$ 72,00 | R$ 548,00 | Não se aplica | R$ 548,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225025Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ambulância Doblo de placas NUX-4217, Lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 620,00
AnuladoR$ 72,00
LiquidadoR$ 548,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 548,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.889,00 | R$ 345,00 | R$ 2.544,00 | Não se aplica | R$ 2.544,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224925Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-3292, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.889,00
AnuladoR$ 345,00
LiquidadoR$ 2.544,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.544,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.130,00 | R$ 250,00 | R$ 1.880,00 | Não se aplica | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS JNW-5E18, Lotado na Iluminação Pública, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.130,00
AnuladoR$ 250,00
LiquidadoR$ 1.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/03/2025 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | R$ 22.007,60 | R$ 0,00 | R$ 22.007,60 | Não se aplica | R$ 22.007,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224625Pago
Aquisição de material gráfico e de comunicação, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 22.007,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.007,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.007,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/03/2025 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 2.790,00 | R$ 0,00 | R$ 2.790,00 | Não se aplica | R$ 2.790,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224525Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS.
EmpenhadoR$ 2.790,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.790,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/03/2025 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA MOURÃO RODRIGUES | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220425Pago
Ajuda de Custo, para Estada na Cidade de São Paulo - SP, nos dias 02 e 03 de Abril de 2025, a fim de PARTICIPAR DO EVENTO GESTÃO E APRENDIZAGEM - RUMO AOS RESULTADOS DO SAEB. A se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 28.03.002/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/03/2025 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220325Pago
Ajuda de Custo, para Estada na Cidade de São Paulo - SP, nos dias 02 e 03 de Abril de 2025, a fim de PARTICIPAR DO EVENTO GESTÃO E APRENDIZAGEM - RUMO AOS RESULTADOS DO SAEB. A se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 28.03.001/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 480,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/03/2025 | JOSE AMANCIO DE SOUSA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220125Pago
serviços prestados no conserto e manutenção da parte elétrica e instalação de cameras dos ÔNIBUS de placas (OCQ-2I22) e MICROONIBUS de placas (RIK-2E80, RIK-5G10, SBA-2H77, SBA-1E87, SBR-8E47 E SAY-5E82), lotados no transporte escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/03/2025 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Não se aplica | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218825Pago
aquisição de uma cadeira de rodas, para doação ao beneficiário Edmilsom Pereira do Vale, vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 850,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 11.595,00 | R$ 695,70 | R$ 10.899,30 | Não se aplica | R$ 10.899,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 238325Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba VW 24280 de placas PMX-2B58, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 11.595,00
AnuladoR$ 695,70
LiquidadoR$ 10.899,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.899,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4661 a 4670 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.