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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/03/2025 | ANTONIO PÁDUA DO NASCIMENTO | R$ 3.641,53 | R$ 0,00 | R$ 3.641,53 | Não se aplica | R$ 3.641,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242325Pago
sentença judicial transitada em julgado, referente ao processo n°0000137-62.2019.8.06.0037, do exequente Antonio Padua do Nascimento, portador do CPF:220.185.903-59.
EmpenhadoR$ 3.641,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.641,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.641,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 9.196,20 | R$ 0,00 | R$ 9.196,20 | Não se aplica | R$ 9.196,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241125Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 9.196,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.196,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.196,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 7.075,34 | R$ 0,00 | R$ 7.075,34 | Não se aplica | R$ 7.075,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241025Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 7.075,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.075,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.075,34
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 4.153,00 | R$ 498,36 | R$ 3.654,64 | Não se aplica | R$ 3.654,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 238525Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-3987, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos
EmpenhadoR$ 4.153,00
AnuladoR$ 498,36
LiquidadoR$ 3.654,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.654,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 4.450,50 | R$ 0,00 | R$ 4.450,50 | Não se aplica | R$ 4.450,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 238125Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 4.450,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.450,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.450,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 4.320,00 | Não se aplica | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 238025Pago
Aquisição de Tijolos e Cimentos, destinados ao reparo e manutenção das Fossas dos Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.320,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.002,59 | R$ 0,00 | R$ 3.002,59 | Não se aplica | R$ 3.002,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 3.002,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.002,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.002,59
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.273,20 | R$ 0,00 | R$ 5.273,20 | Não se aplica | R$ 5.273,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BONFIM DOS CARRILHOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 5.273,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.273,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.273,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 16.505,00 | R$ 0,00 | R$ 16.505,00 | Não se aplica | R$ 16.505,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237525Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 16.505,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.505,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.505,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.195,44 | R$ 0,00 | R$ 2.195,44 | Não se aplica | R$ 2.195,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237425Pago
Aquisição de Material de Construção Diversos, destinados a reparo e manutenção das portas, tetos e janelas dos Setores Administrativos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 2.195,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.195,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.195,44
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4631 a 4640 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.