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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 4.135,36 | R$ 0,00 | R$ 4.135,36 | Não se aplica | R$ 4.135,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 4.135,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.135,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.135,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 14.586,40 | R$ 0,00 | R$ 14.586,40 | Não se aplica | R$ 14.586,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237225Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 14.586,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.586,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.586,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 6.303,97 | R$ 756,48 | R$ 5.547,49 | Não se aplica | R$ 5.547,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237125Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiiculos Micro-ônibus de placas SBR-9J71, lotado no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.303,97
AnuladoR$ 756,48
LiquidadoR$ 5.547,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.547,49
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 6.450,00 | R$ 387,00 | R$ 6.063,00 | Não se aplica | R$ 6.063,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237025Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.450,00
AnuladoR$ 387,00
LiquidadoR$ 6.063,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.063,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 5.585,90 | R$ 670,31 | R$ 4.915,59 | Não se aplica | R$ 4.915,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236925Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiiculos Micro-ônibus de placas SBA-1E87, lotado no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.585,90
AnuladoR$ 670,31
LiquidadoR$ 4.915,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.915,59
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/03/2025 | LURDIANE GABRIEL PEREIRA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226325Pago
Estada na Cidade de Sobral-CE, no dia 03 de Abril de 2025, a fim de Participar da EDUCAÇÃO PERMANENTE: DOENÇAS PREVALENTES NA PRIMEIRA INFÂNCIA, que acontecerá na Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia - Auditório Míria Campos Lavor, na Av. John Sanford, 1320 - Bairro Junco, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 005/2025/SMS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/03/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226025Pago
Serviços mecânicos, destinados ao veiculo Ônibus de Placas PNL-3987, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/03/2025 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 2.406,00 | R$ 0,00 | R$ 2.406,00 | Não se aplica | R$ 2.406,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225725Pago
Aquisição de Materiais de Segurança, destinados as Unidades, vinculadas a Secretaria de Admistração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa de Licitação Contrato Direto nº: 0402.01-2025SEAD.
EmpenhadoR$ 2.406,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.406,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.406,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/03/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.102,00 | R$ 402,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225425Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Saveiro de placa OSK-9241, lotada no Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretária de Saúde deste Município. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.102,00
AnuladoR$ 402,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/03/2025 | 19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 1.328,70 | R$ 0,00 | R$ 1.328,70 | Não se aplica | R$ 1.328,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224025Pago
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa Licitação Nº: 2201.02-2024SMS.
EmpenhadoR$ 1.328,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.328,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.328,70
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4641 a 4650 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.