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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | F A LIMA GLP | R$ 3.291,00 | R$ 0,00 | R$ 3.291,00 | Não se aplica | R$ 3.291,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239725Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.291,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.291,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.291,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 2.823,44 | R$ 169,41 | R$ 2.654,03 | Não se aplica | R$ 2.654,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Fiorino de placa SBT-2D55, lotado no Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretária de Saúde deste Município. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.823,44
AnuladoR$ 169,41
LiquidadoR$ 2.654,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.654,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 2.558,00 | R$ 153,48 | R$ 2.404,52 | Não se aplica | R$ 2.404,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236725Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Fiorino de placa OSK-9241, lotado no Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretária de Saúde deste Município. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.558,00
AnuladoR$ 153,48
LiquidadoR$ 2.404,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.404,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 5.241,90 | R$ 0,00 | R$ 4.927,38 | Não se aplica | R$ 4.927,38 | R$ 314,52 |
Empenho nº 236625Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO L200 DE PLACA: PMA-3980, LOTADO NA VIGILANCIA EM SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°: PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 5.241,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.927,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.927,38
A pagarR$ 314,52
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 10.294,00 | R$ 617,64 | R$ 9.676,36 | Não se aplica | R$ 9.676,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236525Pago
Aquisição de Peçasr, destinadas a Patrol 140S, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 10.294,00
AnuladoR$ 617,64
LiquidadoR$ 9.676,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.676,36
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/ S LTDA | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 9.100,00 | Não se aplica | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233425Pago
serviços especializados, destinados a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO (ano 2025), do Municipio de Ararendá - Ceará, como suporte para Elaboração da LOA, do Exercicio Financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 9.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226525Pago
ART referente a elaboração de projeto, orçamento e fiscalização de reforma do prédio da delegacia de policia militar,na sede do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226425Pago
ART referente a elaboração de projeto, orçamento e fiscalização da caixa D´água e lombada na rua José Mourão Torres, Bairro Varjota, no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 910,00 | Não se aplica | R$ 910,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226225Pago
Serviços mecânicos, destinados ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 910,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 910,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 910,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.555,00 | R$ 455,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225525Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veículo Captur de placas RIE-7B84, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.555,00
AnuladoR$ 455,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4621 a 4630 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.