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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 1.599,26 | R$ 0,00 | R$ 1.599,26 | Não se aplica | R$ 1.599,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298225Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), deste município. Durante o exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.599,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.599,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.599,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 6.143,80 | R$ 0,00 | R$ 6.143,80 | Não se aplica | R$ 6.143,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298125Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades de Vigilância em Saúde/ Endemias, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.143,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.143,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.143,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 23.706,95 | R$ 0,00 | R$ 23.706,95 | Não se aplica | R$ 23.706,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297825Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Saúde da Família - PSF, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 23.706,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.706,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.706,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 10.986,97 | R$ 0,00 | R$ 10.986,97 | Não se aplica | R$ 10.986,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297625Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades da Secretaria de Saúde, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 10.986,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.986,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.986,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.703,05 | Não se aplica | R$ 4.703,05 | R$ 296,95 |
Empenho nº 295625Pago
tarifas, emolumentos e demais serviços bancários, junto as unidades educacionais (DIVEROS), duraante o exercicio financeiro de ano de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.703,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.703,05
A pagarR$ 296,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 24.591,60 | R$ 0,00 | R$ 24.591,60 | Não se aplica | R$ 745,20 | R$ 23.846,40 |
Empenho nº 292025Pago
Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Abril do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 24.591,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.591,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 745,20
A pagarR$ 23.846,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 56.166,00 | R$ 0,00 | R$ 56.166,00 | Não se aplica | R$ 3.519,00 | R$ 52.647,00 |
Empenho nº 290325Pago
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Abril do ano de 2025. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 56.166,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.166,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.519,00
A pagarR$ 52.647,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 65.886,29 | R$ 0,00 | R$ 65.886,29 | Não se aplica | R$ 13.882,29 | R$ 52.004,00 |
Empenho nº 289425Pago
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 65.886,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.886,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.882,29
A pagarR$ 52.004,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 287025Pago
Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Abril de 2025, vinculado as unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do município de Ararenda-Ce. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |
Empenho nº 286725Pago
Serviços como (Assessor Especial e Bombeiro Civil), junto as unidades de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.036,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.036,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 1.518,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4471 a 4480 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.