Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/04/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -68,00 | R$ 68,00 | R$ 527,00 | Não se aplica | R$ 527,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5460.
EmpenhadoR$ -68,00
AnuladoR$ 68,00
LiquidadoR$ 527,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 527,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/04/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -194,00 | R$ 194,00 | R$ 1.550,00 | Não se aplica | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5462.
EmpenhadoR$ -194,00
AnuladoR$ 194,00
LiquidadoR$ 1.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -22,00 | R$ 22,00 | R$ 177,00 | Não se aplica | R$ 177,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5458.
EmpenhadoR$ -22,00
AnuladoR$ 22,00
LiquidadoR$ 177,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 177,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/04/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -72,00 | R$ 72,00 | R$ 548,00 | Não se aplica | R$ 548,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5461.
EmpenhadoR$ -72,00
AnuladoR$ 72,00
LiquidadoR$ 548,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 548,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -345,00 | R$ 345,00 | R$ 2.544,00 | Não se aplica | R$ 2.544,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5459.
EmpenhadoR$ -345,00
AnuladoR$ 345,00
LiquidadoR$ 2.544,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.544,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/04/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -250,00 | R$ 250,00 | R$ 1.880,00 | Não se aplica | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5457.
EmpenhadoR$ -250,00
AnuladoR$ 250,00
LiquidadoR$ 1.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | BANCO BRADESCO S/A | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60,67 | Não se aplica | R$ 60,67 | R$ 939,33 |
Empenho nº 306625Pago
tarifas e/ou serviços bancários, nesta conta corrente (FUNDO GERAL), durante o exercicio financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,67
A pagarR$ 939,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 2.318,42 | R$ 0,00 | R$ 2.318,42 | Não se aplica | R$ 2.318,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303725Pago
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS.
EmpenhadoR$ 2.318,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.318,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.318,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 9.272,97 | R$ 0,00 | R$ 9.272,97 | Não se aplica | R$ 9.272,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298425Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 9.272,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.272,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.272,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 5.000,00 | R$ 0,05 | R$ 4.991,85 | Não se aplica | R$ 4.991,85 | R$ 8,10 |
Empenho nº 298325Pago
tarifas e/ou serviços bancários, nesta conta corrente (FUNDO GERAL), durante o exercicio financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,05
LiquidadoR$ 4.991,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.991,85
A pagarR$ 8,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4461 a 4470 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.