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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 6.051,60 | R$ 0,00 | R$ 6.051,60 | Não se aplica | R$ 6.051,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241225Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Frota Veicular das Unidades Educacionais, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 6.051,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.051,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.051,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2025 | F A LIMA GLP | R$ 642,03 | R$ 0,00 | R$ 642,03 | Não se aplica | R$ 642,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239625Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 642,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 642,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 642,03
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/04/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236425Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/04/2025 | GERAL CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303925Pago
Serviços Médicos Prestados ao Município de Ararendá-Ce, com a realização de Procedimentos Cirurgicos: CESARIANA + LAQUEADURA, HERNIA INCISIONAL, POSTECTOMIA E COLESCISTECTOMIA, destinadas aos pacientes ecaminhados pelo Município de Ararendá-Ce, conforme relação em anexo, tendo em vista a falta de condições para a realização das mesmas, junto as unidades de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE-01.040324SMS.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 5.282,66 | R$ 0,00 | R$ 5.282,66 | Não se aplica | R$ 5.282,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255525Pago
Aquisição de Materiais de Pinturas e Tintas, destinadas a reparo e manutenção das unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 5.282,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.282,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.282,66
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/04/2025 | 37.578.799 FRANCISCO LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | R$ 1.289,00 | R$ 0,00 | R$ 1.289,00 | Não se aplica | R$ 1.289,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244625Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W-130, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 1309.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 1.289,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.289,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.289,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/04/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 209,55 | R$ 0,00 | R$ 209,55 | Não se aplica | R$ 209,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 240725Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 209,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 209,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 209,55
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/04/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 222,25 | R$ 0,00 | R$ 222,25 | Não se aplica | R$ 222,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 240325Pago
Aquisição de combustível, destinados ao Veículo Strada de placas HYB-1537, Lotado nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.111224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 222,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 222,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 222,25
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235825Pago
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE LETREIROS EM AÇO ESCOVADO E BRASÃO LUMINOSO EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO NO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234725Pago
ART REFERENTE A ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE LETREIROS E BRASÃO LUMINOSO EM MATERIAL DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM) NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4451 a 4460 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.