Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.032,00 | R$ 0,00 | R$ 4.032,00 | Não se aplica | R$ 4.032,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286525Pago
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de Abril de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.032,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.032,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.032,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 72.907,50 | R$ 0,00 | R$ 72.907,50 | Não se aplica | R$ 21.252,50 | R$ 51.655,00 |
Empenho nº 286325Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Abril do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 72.907,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 72.907,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.252,50
A pagarR$ 51.655,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 10.837,50 | R$ 0,00 | R$ 10.837,50 | Não se aplica | R$ 6.487,50 | R$ 4.350,00 |
Empenho nº 286225Pago
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, Liceu e Varjota, deste municípío. Referente ao mês de Abril de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 10.837,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.837,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.487,50
A pagarR$ 4.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 60.755,00 | R$ 0,00 | R$ 60.755,00 | Não se aplica | R$ 7.835,00 | R$ 52.920,00 |
Empenho nº 285925Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Abril de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 60.755,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.755,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.835,00
A pagarR$ 52.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 39.755,00 | R$ 0,00 | R$ 39.755,00 | Não se aplica | R$ 19.876,50 | R$ 19.878,50 |
Empenho nº 284425Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 39.755,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.755,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.876,50
A pagarR$ 19.878,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 50.428,00 | R$ 0,00 | R$ 50.428,00 | Não se aplica | R$ 24.070,00 | R$ 26.358,00 |
Empenho nº 284325Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola (anexo) Saturnino Abreu Memoria na localidade de Assentamento Itauru deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 50.428,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.428,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.070,00
A pagarR$ 26.358,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 44.918,00 | R$ 0,00 | R$ 44.918,00 | Não se aplica | R$ 16.429,50 | R$ 28.488,50 |
Empenho nº 284225Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Abri de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 44.918,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.918,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.429,50
A pagarR$ 28.488,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 52.017,50 | R$ 0,00 | R$ 52.017,50 | Não se aplica | R$ 27.400,00 | R$ 24.617,50 |
Empenho nº 284025Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 52.017,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.017,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.400,00
A pagarR$ 24.617,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 48.204,50 | R$ 0,00 | R$ 48.204,50 | Não se aplica | R$ 24.015,00 | R$ 24.189,50 |
Empenho nº 283925Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encantado sede deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 48.204,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.204,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.015,00
A pagarR$ 24.189,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 43.923,00 | R$ 0,00 | R$ 43.923,00 | Não se aplica | R$ 30.267,50 | R$ 13.655,50 |
Empenho nº 283625Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 43.923,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.923,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.267,50
A pagarR$ 13.655,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4481 a 4490 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.