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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285325Pago
Aquisição de Telhas, destinados ao retelhamento dos Prédios Públicos, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.727,00 | R$ 0,00 | R$ 1.727,00 | Não se aplica | R$ 1.727,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285225Pago
Aquisição de Material de Construção Diversos, destinados a reparo e manutenção das portas, tetos e janelas dos Setores Administrativos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.727,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.727,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.727,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.584,40 | R$ 0,00 | R$ 3.584,40 | Não se aplica | R$ 3.584,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285125Pago
Aquisição de Materiais para o forro, destinados a manutenção e reparo dos Prédios Públicos Municipais, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 3.584,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.584,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.584,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 4.427,60 | R$ 0,00 | R$ 4.427,60 | Não se aplica | R$ 4.427,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285025Pago
Aquisição de Fechaduras e dobradiças, destinados ao reparo e manutenção dos Prédios Públicos, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.427,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.427,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.427,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 12.997,53 | R$ 0,00 | R$ 12.997,53 | Não se aplica | R$ 12.997,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 12.997,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.997,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.997,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 4.150,81 | R$ 0,00 | R$ 4.150,81 | Não se aplica | R$ 4.150,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284825Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 4.150,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.150,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.150,81
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 97,50 | R$ 0,00 | R$ 97,50 | Não se aplica | R$ 97,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284725Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 97,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 97,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 97,50
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284125Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, do Ensino Fundamental (Fundeb 30%), deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 435,20 | R$ 0,00 | R$ 435,20 | Não se aplica | R$ 435,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283725Pago
Publicação de Aviso de Licitação. Pregão Eletronico nº PE-01.280425-STAS. Através de D.O.CE (Diário Oficial da Ceará), de interesse da Secretaria do Trabalho e Ação Social Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 435,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 435,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 435,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 834,00 | R$ 0,00 | R$ 834,00 | Não se aplica | R$ 834,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283025Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A SECREETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 834,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 834,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 834,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4151 a 4160 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.