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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | Não se aplica | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282725Pago
Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 330,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | JP.A.N DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 946,35 | Não se aplica | R$ 946,35 | R$ 2.053,65 |
Empenho nº 281925Pago
Licenciamento de Sistemas, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ce.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 946,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 946,35
A pagarR$ 2.053,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | ANTONIO RONEY DUARTE LOPES | R$ 6.540,00 | R$ 0,00 | R$ 6.540,00 | Não se aplica | R$ 6.540,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 275225Pago
serviços prestados especializados de torneiro mecãnico, destinado ao conserto e manutenção dos veículos ÔNIBUS de placas OCQ-3292 e OCQ-4142, lotados no transporte escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 6.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.540,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273225Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2025 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA MARTINS | R$ -3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 4.554,00 | Não se aplica | R$ 4.554,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157625Pago
ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -3.036,00
AnuladoR$ 3.036,00
LiquidadoR$ 4.554,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.554,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -2.289,96 | R$ 2.289,96 | R$ 10.210,04 | Não se aplica | R$ 10.210,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136025Pago
ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -2.289,96
AnuladoR$ 2.289,96
LiquidadoR$ 10.210,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.210,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/05/2025 | ANTONIO ALISSON DA SILVA SIQUEIRA | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300725Pago
serviços de organização geral (regulamento e arbitragem) de um torneio de vôlei no ginásio poliesportivo Raimundo Mourão Carlos, com 16 equipes, patriocinado pelo setor de desporto amador do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 197.387,99 | R$ 0,00 | R$ 197.387,99 | Não se aplica | R$ 197.387,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297025Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos, do pessoal/profissionais do Ensino Fundamental, lotado nas unidades do FUNDEB 70%, deste município. Durante o corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 197.387,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 197.387,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 197.387,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 48.375,81 | R$ 0,00 | R$ 48.375,81 | Não se aplica | R$ 48.375,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 296925Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal/ profissionais lotados nas unidades do Ensino Infantil(FUNDEB 70%), deste município. Durante o exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 48.375,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.375,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.375,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 1.923,00 | R$ 0,00 | R$ 1.923,00 | Não se aplica | R$ 1.923,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 296825Pago
GPS do INSS do Transporte Escolar (FRETE AUTÔNOMOS/ ENSINO FUNDAMENTAL), durante o exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 1.923,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.923,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.923,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4161 a 4170 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.