Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.060,77 | R$ 0,00 | R$ 3.060,77 | Não se aplica | R$ 3.060,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288925Pago
Aquisição de Filtros, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 3.060,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.060,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.060,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.004,70 | R$ 0,00 | R$ 2.004,70 | Não se aplica | R$ 2.004,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288725Pago
Aquisição de Filtros de Oleo, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 2.004,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.004,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.004,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 7.211,70 | R$ 0,00 | R$ 7.211,70 | Não se aplica | R$ 7.211,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288625Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Frota Veicular das Unidades Educacionais, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 7.211,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.211,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.211,70
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.638,80 | R$ 0,00 | R$ 2.638,80 | Não se aplica | R$ 2.638,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286425Pago
Aquisição de Luvas e Sondas para insumos diversos, destinadas ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.110225SMS.
EmpenhadoR$ 2.638,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.638,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.638,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 30.505,00 | R$ 0,00 | R$ 30.505,00 | Não se aplica | R$ 30.505,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286125Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 30.505,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.505,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.505,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.209,32 | R$ 0,00 | R$ 5.209,32 | Não se aplica | R$ 5.209,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 5.209,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.209,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.209,32
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 805,92 | R$ 0,00 | R$ 805,92 | Não se aplica | R$ 805,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 805,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 805,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 805,92
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.822,80 | R$ 0,00 | R$ 3.822,80 | Não se aplica | R$ 3.822,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285625Pago
Aquisição de Metalon e Ferragem, destinados a manutenção e reparo dos Prédios Públicos Municipais, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 3.822,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.822,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.822,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.791,20 | R$ 0,00 | R$ 1.791,20 | Não se aplica | R$ 1.791,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285525Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinado a manutenção da rede elétrica das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.791,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.791,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.791,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.088,00 | R$ 0,00 | R$ 5.088,00 | Não se aplica | R$ 5.088,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285425Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 5.088,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.088,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.088,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4141 a 4150 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.