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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | JURACY ARAUJO DE FRANÇA | R$ 1.737,50 | R$ 0,00 | R$ 1.737,50 | Não se aplica | R$ 1.737,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336325Pago
Aquisição de Peças, destinadas a manutenção e Conservação de Maquinas Roçadeiras Sthil, lotadas nas unidades da Manutenção de Vias e Logradouros Públicos, vinculadas a Secretaria de Obras do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 1.737,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.737,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.737,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.239,00 | R$ 0,00 | R$ 3.239,00 | Não se aplica | R$ 3.239,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332925Pago
Aquisição de refeições, quntinhas e lanches, destinados a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 3.239,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.239,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.239,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 4.789,00 | R$ 0,00 | R$ 4.789,00 | Não se aplica | R$ 4.789,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332725Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 4.789,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.789,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.789,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 221,20 | R$ 0,00 | R$ 221,20 | Não se aplica | R$ 221,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332625Pago
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 221,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 221,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 221,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | Não se aplica | R$ 980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332525Pago
Aquisição de Lanches, destinados a Comemoração do Dia das Mães do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE. Comforme Licitação Pregão N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 980,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | FRANCISCA GEOVANIA CAVALCANTE VIEIRA | R$ -2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 258925Pago
ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -2.100,00
AnuladoR$ 2.100,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ -40.062,50 | R$ 40.062,50 | R$ 24.037,50 | Não se aplica | R$ 24.037,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221525Pago
ANULAÇÃO PARA REGULRIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -40.062,50
AnuladoR$ 40.062,50
LiquidadoR$ 24.037,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.037,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ -40.062,50 | R$ 40.062,50 | R$ 24.037,50 | Não se aplica | R$ 24.037,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221225Pago
ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -40.062,50
AnuladoR$ 40.062,50
LiquidadoR$ 24.037,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.037,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/05/2025 | JURACY ARAUJO DE FRANÇA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336425Pago
Serviços Especializados, destinados a manutenção e Conservação de Duas (02) Maquinas Roçadeiras Sthil Modelo FS 220/290, lotadas nas unidades da Manutenção de Vias e Logradouros Públicos, vinculadas a Secretaria de Obras do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/05/2025 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 2.550,00 | Não se aplica | R$ 2.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336225Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3651 a 3660 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.