Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 12.037,00 | R$ 0,00 | R$ 12.037,00 | Não se aplica | R$ 12.037,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 343525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 12.037,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.037,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.037,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 2.402,20 | R$ 288,27 | R$ 2.113,93 | Não se aplica | R$ 2.113,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341225Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Ônibus de Placas SBA-4D37, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.402,20
AnuladoR$ 288,27
LiquidadoR$ 2.113,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.113,93
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | Não se aplica | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339525Pago
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 720,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 33.199,02 | R$ 1.991,25 | R$ 31.207,07 | Não se aplica | R$ 31.207,07 | R$ 0,70 |
Empenho nº 338525Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ranger de placa POF-7204, Lotado no Gabinete do prfeito do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 33.199,02
AnuladoR$ 1.991,25
LiquidadoR$ 31.207,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.207,07
A pagarR$ 0,70
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 7.092,40 | R$ 425,55 | R$ 6.666,85 | Não se aplica | R$ 6.666,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338125Pago
Aquisição de Peças, destinadas a Máquina Retroescavadeira 416E, Lotada na Malha Viária Municipal, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 7.092,40
AnuladoR$ 425,55
LiquidadoR$ 6.666,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.666,85
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 8.661,94 | R$ 519,72 | R$ 8.142,22 | Não se aplica | R$ 8.142,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338025Pago
Aquisição de Peças, destinadas a Patrol 140S, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 8.661,94
AnuladoR$ 519,72
LiquidadoR$ 8.142,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.142,22
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 8.687,00 | R$ 521,22 | R$ 8.165,78 | Não se aplica | R$ 8.165,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337825Pago
aquisição de Peças, destinadas ao Caminhão Prancha HXF-5B21, Lotada na Malha Viária Municipal, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 8.687,00
AnuladoR$ 521,22
LiquidadoR$ 8.165,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.165,78
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.794,00 | R$ 0,00 | R$ 3.794,00 | Não se aplica | R$ 3.794,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337425Pago
AQUISIÇÃO DE PASTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 3.794,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.794,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.794,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 97,50 | R$ 0,00 | R$ 97,50 | Não se aplica | R$ 97,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336725Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 97,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 97,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 97,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336625Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3641 a 3650 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.