Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/05/2025 | 19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 2.223,00 | R$ 0,00 | R$ 2.223,00 | Não se aplica | R$ 2.223,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331625Pago
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa Licitação Nº: 2201.02-2024SMS.
EmpenhadoR$ 2.223,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.223,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.223,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/05/2025 | FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS EIRELI - ME | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 1.275,00 | Não se aplica | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326225Pago
AQUISIÇÃO DE ROSAS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MÃES, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.275,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.275,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.275,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.145,00 | R$ 0,00 | R$ 3.145,00 | Não se aplica | R$ 3.145,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320325Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Saúde, vinculada a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°:PE01.290125SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.145,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.145,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.145,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -25,00 | R$ 25,00 | R$ 175,00 | Não se aplica | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 319425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5878.
EmpenhadoR$ -25,00
AnuladoR$ 25,00
LiquidadoR$ 175,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 175,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -77,00 | R$ 77,00 | R$ 610,00 | Não se aplica | R$ 610,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5863.
EmpenhadoR$ -77,00
AnuladoR$ 77,00
LiquidadoR$ 610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 610,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -467,00 | R$ 467,00 | R$ 3.418,00 | Não se aplica | R$ 3.418,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5866.
EmpenhadoR$ -467,00
AnuladoR$ 467,00
LiquidadoR$ 3.418,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.418,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 11.502,20 | R$ 0,00 | R$ 11.502,20 | Não se aplica | R$ 11.502,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347525Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NUTRICIONAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TODAS AS MODALIDADES DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE0705.0125SEDU.
EmpenhadoR$ 11.502,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.502,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.502,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2025 | FERNANDO APARECIDO GOMES - ME | R$ 9.519,00 | R$ 0,00 | R$ 9.519,00 | Não se aplica | R$ 9.519,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346925Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NUTRICIONAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TODAS AS MODALIDADES DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE0705.0125SEDU.
EmpenhadoR$ 9.519,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.519,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.519,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 344825Pago
Aquisição de Isopor, destinado as Unidades do Programa IGD PBF, junto as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.284,40 | R$ 0,00 | R$ 1.284,40 | Não se aplica | R$ 1.284,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 343425Pago
AQUISIÇÃO DE PAPEIS ABSORVENTES DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.284,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.284,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.284,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3661 a 3670 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.