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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 583,00 | R$ 0,00 | R$ 583,00 | Não se aplica | R$ 583,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380325Pago
Aquisição de Instrumentais e Equipamentos, destinados as unidades básicas de saúde (PSFs), vinculadas a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.110225-SMS.
EmpenhadoR$ 583,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 583,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 583,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 45,90 | R$ 0,00 | R$ 45,90 | Não se aplica | R$ 45,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380225Pago
Aquisição de Instrumentais e Equipamentos, destinados as unidades básicas de saúde (PSFs), vinculadas a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.110225-SMS.
EmpenhadoR$ 45,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | R$ 106.664,31 | R$ 0,00 | R$ 106.664,31 | Não se aplica | R$ 106.664,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379025Pago
Serviços Especializados em Limpeza Pública, compreendendo coleta, transporte de resíduo sólido domiciliares, de resdiduos de varrição, lixo publico e podas, de residuos de serviços de saúde hospitalar,e pintura de meio fio (ruas, becos, avenidas e praças), conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros publicos, zona urbana e rural, do Municipio de Ararendá - Ceará, Conforme Licitação Tomada de Preço nº 05/2022-TP.01 e Aditivos.
EmpenhadoR$ 106.664,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 106.664,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 106.664,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 15.076,62 | R$ 0,00 | R$ 15.076,62 | Não se aplica | R$ 15.076,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378925Pago
Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), vencimento de Junho do ano de 2025. Conforme Comprovante em anexo (DEB/FPM).
EmpenhadoR$ 15.076,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.076,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.076,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | MARIA CLEOVANDA SEVERINO BALTAZAR | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378425Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 30 de Junho de 2025, a fim de Representar o Município de Ararendá-CE, no SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS , que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 022/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | JOSE PAULO ALVES DO NASCIMENTO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378325Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 30 de Junho de 2025, a fim de Representar o Município de Ararendá-CE, no SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS , que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 021/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | CLEITON LOPES DE SOUSA | R$ 3.967,20 | R$ 0,00 | R$ 3.967,20 | Não se aplica | R$ 3.967,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377825Pago
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades de Grota, Lagoa Grande, com destino a Veremos, turno(manhã), Grota, Lagoa Grande, com destino a SEDE, no turno(tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Junho de 2025. No veiculo M. Benz 313 CDIS printer de Placas HYQ-1164. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.967,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.967,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.967,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | RAIMUNDA MARTINS MOURA | R$ 4.918,40 | R$ 0,00 | R$ 4.918,40 | Não se aplica | R$ 4.918,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377725Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Lagoa dos Bois, Ipuzinho, Lagoa do Arroz, Retirante, Livramento e Barriguda para o Cabelo do Negro, nos turnos (manhã e Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Junho de 2025. No Veiculo M. Benz 413 CDI Sprinter DE PLACAS NQU1B07. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 4.918,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.918,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.918,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | ANTONIO LIMA NETO | R$ 3.188,40 | R$ 0,00 | R$ 3.188,40 | Não se aplica | R$ 3.188,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377525Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Piaui, Violete e Seixo, para a Lagoa de Santo Antônio nos turnos da Manhã e da Tarde, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Junho do ano de 2025. No veiculo FIAT DUCATO - PLACA LPK: 2798 Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo Nº 04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.188,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.188,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.188,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | FRANCISCO MARTINS DE MOURA | R$ 3.334,40 | R$ 0,00 | R$ 3.334,40 | Não se aplica | R$ 3.334,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377425Pago
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades de Grota, Lagoa Grande, com destino a Veremos, turno(manhã), Grota, Lagoa Grande, com destino a SEDE, no turno(tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Junho de 2025. No veiculo M. Benz 313 CDIS printer de Placas HYQ-1164. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.334,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.334,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.334,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3581 a 3590 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.