Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 65.255,00 | R$ 0,00 | R$ 65.255,00 | Não se aplica | R$ 6.575,00 | R$ 58.680,00 |
Empenho nº 382225Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Junho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 65.255,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.255,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.575,00
A pagarR$ 58.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 71.662,50 | R$ 0,00 | R$ 71.662,50 | Não se aplica | R$ 32.637,50 | R$ 39.025,00 |
Empenho nº 382125Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Junho do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 71.662,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.662,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.637,50
A pagarR$ 39.025,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 47.004,00 | R$ 0,00 | R$ 47.004,00 | Não se aplica | R$ 22.264,50 | R$ 24.739,50 |
Empenho nº 382025Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 47.004,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.004,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.264,50
A pagarR$ 24.739,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 47.957,00 | R$ 0,00 | R$ 47.957,00 | Não se aplica | R$ 20.183,00 | R$ 27.774,00 |
Empenho nº 381925Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola (anexo) Saturnino Abreu Memoria na localidade de Assentamento Itauru deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 47.957,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.957,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.183,00
A pagarR$ 27.774,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 50.633,00 | R$ 0,00 | R$ 50.633,00 | Não se aplica | R$ 18.881,00 | R$ 31.752,00 |
Empenho nº 381825Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encantado sede deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 50.633,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.633,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.881,00
A pagarR$ 31.752,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 49.303,50 | R$ 0,00 | R$ 49.303,50 | Não se aplica | R$ 21.556,00 | R$ 27.747,50 |
Empenho nº 381725Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 49.303,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.303,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.556,00
A pagarR$ 27.747,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 41.877,50 | R$ 0,00 | R$ 41.877,50 | Não se aplica | R$ 20.866,50 | R$ 21.011,00 |
Empenho nº 381625Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 41.877,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.877,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.866,50
A pagarR$ 21.011,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 43.481,50 | R$ 0,00 | R$ 43.481,50 | Não se aplica | R$ 22.621,50 | R$ 20.860,00 |
Empenho nº 381525Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 43.481,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.481,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.621,50
A pagarR$ 20.860,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | R$ 18.907,20 | R$ 0,00 | R$ 18.907,20 | Não se aplica | R$ 18.907,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380925Pago
LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA MINIMO 03 EIXOS, CAPACIDADE MINIMA DE 16 TONETADAS, SEM MOTORISTA, DESTINADO A TRANSPORTAR MAQUINAS PESADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, JUNTO AS UNIDADES DA MALHA VIARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº00.01-2022-PP. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 18.907,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.907,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.907,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 583,00 | R$ 0,00 | R$ 583,00 | Não se aplica | R$ 583,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380425Pago
Aquisição de Instrumentais e Equipamentos, destinados as unidades básicas de saúde (PSFs), vinculadas a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.110225-SMS.
EmpenhadoR$ 583,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 583,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 583,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3571 a 3580 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.