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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | ALESSANDRO BARROS SILVA | R$ 4.918,40 | R$ 0,00 | R$ 4.918,40 | Não se aplica | R$ 4.918,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377225Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Lagoa dos Bois, Ipuzinho, Lagoa do Arroz, Retirante, Livramento e Barriguda, para a Localidade de Cabelo do Negro, zona rural, nos turnos (manhã e tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Junho de 2025. No Veiculo KIA BESTA de placas KLP:3806. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 4.918,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.918,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.918,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | PAULO GEAM BEZERRA VIEIRA | R$ 5.439,20 | R$ 0,00 | R$ 5.439,20 | Não se aplica | R$ 5.439,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377025Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Vila Nova, Lagoa do Arroz, Retirante, Cabelo do Negro e barriguda, para a Sede, no turno (manhã e tarde) e Saramanta (Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Junho de 2025. No Veiculo CITROEN/ JUMPER M33M HDI DE PLACAS HXK-2A92. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Nº04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.439,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.439,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.439,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | HAILTON PEREIRA DE SOUSA | R$ 5.936,00 | R$ 0,00 | R$ 5.936,00 | Não se aplica | R$ 5.936,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 376925Pago
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades Fazenda Nova, Carnaubinha, Bomfim dos Vitos, Água Branca e Extremas, no turno (manhã e tarde), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, durante o mês de Junho de 2025. No veiculo Marcopolo/Volare de placas KEA-7628. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº:04.04-2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.936,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.936,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.936,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA SAMPAIO | R$ 5.418,40 | R$ 0,00 | R$ 5.418,40 | Não se aplica | R$ 5.418,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 376825Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) daslocalidades de Saramanta, Bom Principio, Lagoa da Formiga, Ipuzinho, Croa, para a Lagoa dos Bois, nos turnos (manhã e tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Junho de 2025. No Veiculo PEGEOUT BOXER de placas HXP-3784. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Nº04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.418,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.418,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.418,40
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | JOAO BOSCO ALVES DE SOUSA | R$ 5.662,40 | R$ 0,00 | R$ 5.662,40 | Não se aplica | R$ 5.662,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 376725Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) da localidades de Lindóia e Assentamento Itauru, com destino a E.E.F Firmino José(Dist. Lagoa de Santo Antônio), zona rural, nos turnos (manhã e tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Junho de 2025. No veiculo M. Benz 608 de placa ADQ:9255. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo Nº 04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 5.662,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.662,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.662,40
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | LUCIVÂNIO LOPES PAULA | R$ 3.625,20 | R$ 0,00 | R$ 3.625,20 | Não se aplica | R$ 3.625,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 376625Pago
Transporte Escolar de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Mofumbo I e II, Umburaninha, Bonfim dos Vitor, com destino a E.E.F Antônio de Sousa Barros em Ramadinha/Zona Rural, vinculada as unidades Educacionais deste município, nos turnos (manhã e tarde), no mês de Junho de 2025. No veiculo IMP/M. Benz 310D Sprinter de Placas CRY-9994. Conforme Licitação e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.625,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.625,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.625,20
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | RAIMUNDA APARECIDA RODRIGUES | R$ 4.388,00 | R$ 0,00 | R$ 4.388,00 | Não se aplica | R$ 4.388,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 376525Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Sitio Mel, Izidia e Bom Principio, com destino ao Distrito de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, nos turnos (manhã e tarde), junto as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce, no mês de Junho de 2025. No veiculo VW Gol 1.0 de Placas HGV-6352. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo Nº 04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 4.388,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.388,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.388,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | FERNANDO ANTÔNIO PORTO DE ARAÚJO | R$ 4.585,00 | R$ 0,00 | R$ 4.585,00 | Não se aplica | R$ 4.585,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 376325Pago
Serviços Prestados como Terapeuta Ocupacional, junto as Unidades, vinculadas a Secretária de Saúde do Município de Ararendá-Ce, Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 4.585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.585,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.585,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 237.324,66 | R$ 0,00 | R$ 237.324,66 | Não se aplica | R$ 237.324,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 375125Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, junto as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, do município de Ararendá-CE. (Recurso Própio).
EmpenhadoR$ 237.324,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 237.324,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 237.324,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | Não se aplica | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373225Pago
Montagem e desmontagem de Barracas, junto a Feira Municípal, vinculada as Unidades da Secretária de Agricultura do Município de Ararenda-Ceará. Durante o mês de Junho de 2025, Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 540,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3591 a 3600 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.