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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 532,90 | R$ 0,00 | R$ 532,90 | Não se aplica | R$ 532,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389125Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas Unidades da Vigilância Sanitária, vinculada a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 532,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 532,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 532,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 541,00 | R$ 0,00 | R$ 541,00 | Não se aplica | R$ 541,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389025Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 541,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 541,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 541,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388925Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 320,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388925Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 320,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 731,20 | R$ 0,00 | R$ 731,20 | Não se aplica | R$ 731,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388825Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 731,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 731,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 731,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 731,20 | Não se aplica | R$ 731,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388825Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Finanças, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 345,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 731,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 731,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 1.215,20 | R$ 0,00 | R$ 1.215,20 | Não se aplica | R$ 1.215,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388725Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 1.215,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.215,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.215,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 | Não se aplica | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388625Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Finanças, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 325,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 325,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 325,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 587,00 | R$ 0,00 | R$ 587,00 | Não se aplica | R$ 587,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388525Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Tesouraria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 587,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 587,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 587,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 259,00 | R$ 0,00 | R$ 259,00 | Não se aplica | R$ 259,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388425Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 259,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 259,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 259,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3541 a 3550 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.