Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 218,95 | R$ 0,00 | R$ 218,95 | Não se aplica | R$ 218,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388325Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor da ASCOM, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 218,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 218,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 218,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 864,30 | R$ 0,00 | R$ 864,30 | Não se aplica | R$ 864,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388125Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Compras, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 864,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 864,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 864,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 464,30 | R$ 0,00 | R$ 464,30 | Não se aplica | R$ 464,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388025Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Almoxarifado, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 464,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 464,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 464,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 2.028,40 | R$ 0,00 | R$ 2.028,40 | Não se aplica | R$ 2.028,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 387925Pago
REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.03-2023-SE.
EmpenhadoR$ 2.028,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.028,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.028,40
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 387825Pago
Folha de pagamento complementa de serviços como (Assessor Especial e Bombeiro Civil), junto as unidades de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Municípío. Referente ao mês de Junho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.518,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 13.181,00 | R$ 0,00 | R$ 13.181,00 | Não se aplica | R$ 13.181,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 387625Pago
49 HORAS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR ESTEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DE COMPACTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO AS UNIDADES DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDOS SOLIDOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 13.181,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.181,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.181,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 10.866,96 | R$ 0,00 | R$ 10.866,96 | Não se aplica | R$ 10.866,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 387525Pago
Locação de 01(um), veiculo Utilitário Tipo Van, para ficar a disposição da Secretarias de Saúde, destinado a transportar pacientes do Município de Ararendá-ce, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº PE-01.021023-SM.
EmpenhadoR$ 10.866,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.866,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.866,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 10.865,00 | R$ 0,00 | R$ 10.865,00 | Não se aplica | R$ 10.865,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 387425Pago
41 horas de locação de 01 Maquina Tipo Retroescavadeira para atender a demanda de serviços diversos, junto as unidades dos Serviços, vinculada a Secretaria de Obras do Município de Ararendá - Ceará, durante o corrente exercício finaceiro do ano de 2025. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 10.865,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.865,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.865,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 24.928,80 | R$ 0,00 | R$ 24.928,80 | Não se aplica | R$ 24.928,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 387325Pago
136 Horas, referente a Locação de um Caminhão Munk com cesto duplo, destinados a manutenção da Rede de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, do Municipio de Ararendá - Ceará, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025, conforme aditivo de Licitação Tomada de preços Nº. TP-01.110423-SE.
EmpenhadoR$ 24.928,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.928,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.928,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 44.870,00 | R$ 0,00 | R$ 38.460,00 | Não se aplica | R$ 32.050,00 | R$ 12.820,00 |
Empenho nº 387225Pago
Locação de 01(um), veiculo tipo Caminhão Pipa, destinado a atender as demandas do abastecimento de Água potável, junto as Unidades, vinculadas ao Setor de Abastecimento D agua do Município de Ararendá-ce, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 44.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.050,00
A pagarR$ 12.820,00
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Exibindo 3551 a 3560 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.