Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.361,00 | R$ 0,00 | R$ 6.361,00 | Não se aplica | R$ 6.361,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392125Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO E FG 02) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Junho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.361,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.361,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.361,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 10.147,00 | R$ 0,00 | R$ 10.147,00 | Não se aplica | R$ 10.147,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392025Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Junho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 10.147,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.147,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.147,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | VENANCIO TORRES ADEODATO | R$ 2.106,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106,00 | Não se aplica | R$ 2.106,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390725Pago
administração, organização incluindo regulamento, arbitragem e marcação de campos, sito o 3º.(terceiro), Campeonato de Socyete, da localidade Angola (12 equipes participantes), patrocinado pelo setor de Desporto Amador, do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 2.106,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.106,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.106,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.032,00 | R$ 0,00 | R$ 4.032,00 | Não se aplica | R$ 4.032,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390525Pago
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de Junho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.032,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.032,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.032,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 154.212,30 | R$ 0,00 | R$ 154.212,30 | Não se aplica | R$ 154.212,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389925Pago
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Junho do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 154.212,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 154.212,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 154.212,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 694,70 | R$ 0,00 | R$ 694,70 | Não se aplica | R$ 694,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389625Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DO CRAS, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 694,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 694,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 694,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 895,00 | R$ 0,00 | R$ 895,00 | Não se aplica | R$ 895,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389525Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.07-2023-D.
EmpenhadoR$ 895,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 895,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 895,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 515,30 | R$ 0,00 | R$ 515,30 | Não se aplica | R$ 515,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389425Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 515,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 515,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 515,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 791,00 | R$ 0,00 | R$ 791,00 | Não se aplica | R$ 791,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389325Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 791,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 791,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 791,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 890,00 | R$ 0,00 | R$ 890,00 | Não se aplica | R$ 890,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389225Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nos PSFs, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 890,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 890,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 890,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3531 a 3540 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.