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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -235,00 | R$ 235,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6029.
EmpenhadoR$ -235,00
AnuladoR$ 235,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -897,00 | R$ 897,00 | R$ 5.997,00 | Não se aplica | R$ 5.997,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6028.
EmpenhadoR$ -897,00
AnuladoR$ 897,00
LiquidadoR$ 5.997,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.997,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -65,44 | R$ 65,44 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6026.
EmpenhadoR$ -65,44
AnuladoR$ 65,44
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/06/2025 | TUPANCY COMERCIO E SERVIÇOS EM MOBILIARIO LTDA | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 416425Pago
Aquisição de uma cadeira de rodas, para doação ao beneficiário José Rodrigues Primo, vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Ararendá-CE. Conforme licitação pregão eltrônico N°PE-01.040624-SAS.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 508,00 | R$ 0,00 | R$ 508,00 | Não se aplica | R$ 508,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363325Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 508,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 508,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 508,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/06/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.162,70 | R$ 0,00 | R$ 1.162,70 | Não se aplica | R$ 1.162,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361325Pago
Publicação de Aviso de Licitação. No endereço eletrônico https://compras.m2tecnologia.com.br/, Pregão Eletronico nº PE-01.020625-STAS. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria do Trabalho e Ação Social Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 1.162,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.162,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.162,70
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 370,00 | R$ 40,00 | R$ 330,00 | Não se aplica | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359725Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACAS PMP-3551, A SERVIÇO DO PROGRAMA CF, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE01.050725SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 370,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 330,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/06/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 1.726,53 | R$ 0,00 | R$ 1.726,53 | Não se aplica | R$ 1.726,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 358225Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.726,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.726,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.726,53
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/06/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 357725Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/06/2025 | MARIA VITORIA DE SOUSA SANTANA | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 530,00 | Não se aplica | R$ 530,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 356025Pago
APOIO NA QUADRILHA JUNINA DO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO, NO DIA 21/06/2025. PATRIOCINADO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 530,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3311 a 3320 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.