Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 215,90 | R$ 0,00 | R$ 215,90 | Não se aplica | R$ 215,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363025Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 215,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 215,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 215,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/06/2025 | ANTONIO RAFAEL MOURA LOPES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355525Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 13 de Junho de 2025, a fim de participar do SEMINÁRIO ESTADUAL DO CEARÁ COM O TEMA: PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 11.06.002/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/06/2025 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355425Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 13 de Junho de 2025, a fim de participar do SEMINÁRIO ESTADUAL DO CEARÁ COM O TEMA: PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 11.06.001/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/06/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 5.390,00 | R$ 0,00 | R$ 5.390,00 | Não se aplica | R$ 5.390,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 353825Pago
AQUISIÇÃO DE PASTAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 5.390,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.390,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.390,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -213,17 | R$ 213,17 | R$ 3.339,53 | Não se aplica | R$ 3.339,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 344725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3266.
EmpenhadoR$ -213,17
AnuladoR$ 213,17
LiquidadoR$ 3.339,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.339,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -827,40 | R$ 827,40 | R$ 6.067,60 | Não se aplica | R$ 6.067,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 344625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3269.
EmpenhadoR$ -827,40
AnuladoR$ 827,40
LiquidadoR$ 6.067,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.067,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -686,88 | R$ 686,88 | R$ 5.037,12 | Não se aplica | R$ 5.037,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 344525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3267.
EmpenhadoR$ -686,88
AnuladoR$ 686,88
LiquidadoR$ 5.037,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.037,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -1.038,36 | R$ 1.038,36 | R$ 7.614,56 | Não se aplica | R$ 7.614,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 344425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3271.
EmpenhadoR$ -1.038,36
AnuladoR$ 1.038,36
LiquidadoR$ 7.614,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.614,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -419,73 | R$ 419,73 | R$ 3.077,97 | Não se aplica | R$ 3.077,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 344325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3270.
EmpenhadoR$ -419,73
AnuladoR$ 419,73
LiquidadoR$ 3.077,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.077,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -2.504,27 | R$ 2.504,27 | R$ 12.495,73 | Não se aplica | R$ 12.495,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140125Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -2.504,27
AnuladoR$ 2.504,27
LiquidadoR$ 12.495,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.495,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3321 a 3330 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.